| 027/f/13 |
seminár |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
45,00 |
31.01.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 017/o/13 |
služby vzdelávania |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OMI, s.r.o. |
36597198 |
Právne a konzultačné služby |
2 400,00 |
30.01.2013 |
|
|
25.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 024/f/13 |
poskytovanie služieb vzdelávania |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OMI, s.r.o. |
36597198 |
Iné |
2 400,00 |
30.01.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 025/f/13 |
mobilné telefóny a prístup na internet |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko, a.s., |
5697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
319,15 |
30.01.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 013/o/13 |
2 ks ohrievače |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
DATART INTERNATIONAL, a.s. |
46112766 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
50,00 |
29.01.2013 |
|
|
25.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 14/o/13 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
Iné |
4 345,92 |
29.01.2013 |
|
|
25.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 15/o/13 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
990,00 |
29.01.2013 |
|
|
25.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 020/f/13 |
2 ks ohrievače |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
DATART INTERNATIONAL a.s. |
6112766 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
50,00 |
29.01.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 021/f/13 |
renovácia tonerov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CLEAN TONERY, s.r.o., |
35891866 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
824,28 |
29.01.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 022/f/13 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REDI TOUR s.r.o., |
35719192 |
Iné |
642,10 |
29.01.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 023/f/13 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REDI TOUR s.r.o., |
35719192 |
Iné |
592,10 |
29.01.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 10/o/13 |
renovácia tonerov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
824,28 |
28.01.2013 |
|
|
25.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 11/o/13 |
výmena pneumatík, servis motorového vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
1 082,45 |
28.01.2013 |
|
|
25.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 12/o/13 |
oprava kúrenia SuperB Classic |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Iné |
0,00 |
28.01.2013 |
|
|
25.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 014/f/13 |
Predplatné prístupu k Registru úpadcov, konkurzov a likvidácií |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAMEDIA s.r.o., |
35858141 |
Iné |
99,90 |
28.01.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 015/f/13 |
letenka, Paríž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o., |
31380123 |
Iné |
192,96 |
24.01.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 018/f/13 |
oprava Canon NP6317 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
43,08 |
24.01.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 011/f/13 |
mobilný telefón |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko a.s., |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 |
23.01.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 012/f/13 |
školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
45,00 |
23.01.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 013/f/13 |
záloha na kreslo Primavera |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MERITO Bratislava spol. s.r.o., |
35771836 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 |
23.01.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
