| 22/o/11 |
objednanie stravných lístkov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
0,00 |
28.02.2011 |
|
|
02.12.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 45/2011 |
prenájom rohoží |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
37,68 |
28.02.2011 |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
| 46/2011 |
nájomné, služby za 01/2011 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 003,10 |
28.02.2011 |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
| 47/2011 |
nájom priestorov za 01/2011 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 |
28.02.2011 |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
| 48/2011 |
nájom, park. miesto za 01/2011 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o., |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 |
28.02.2011 |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
| 50/2011 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VAŠA Slovensko spol. s.r.o., |
35683813 |
Iné |
3 621,60 |
28.02.2011 |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
| 52/2011 |
energie za r. 2010 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 247,31 |
28.02.2011 |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
| 54/2011 |
prídavný pult |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42,12 |
28.02.2011 |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
| 17/o/11 |
objednávanie leteniek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
352,48 |
24.02.2011 |
|
|
02.12.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 21/o/11 |
objednanie kancelárskeho tovaru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
39,00 |
24.02.2011 |
|
|
02.12.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 20/o/11 |
objednanie opravy DNS |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Virtalix s.r.o. |
45854572 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 |
22.02.2011 |
|
|
02.12.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 39/2011 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REDI TOUR s.r.o. |
35719192 |
Iné |
377,45 |
18.02.2011 |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
| 40/2011 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REDI TOUR s.r.o. |
35719192 |
Iné |
475,00 |
18.02.2011 |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
| 41/2011 |
služby technika PO za 01/11 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o., |
36622419 |
Iné |
71,67 |
18.02.2011 |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
| 42/2011 |
telefóny za 01/2011 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
511,67 |
18.02.2011 |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
| 43/2011 |
mobilný telefón |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telekom, a.s., |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,88 |
18.02.2011 |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
| 48/2011 |
Účtovné súvzťažnosti - ročné predplatné |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Praxis media |
35898011 |
Kultúra, média, tlač |
147,46 |
18.02.2011 |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
| 49/2011 |
telefóny |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
346,76 |
14.02.2011 |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
| 16/o/11 |
objednanie stravných lístkov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
Iné |
3 600,00 |
10.02.2011 |
|
|
02.12.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 35/2011 |
Bulletin e-Competition |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Institute de la Concurrences |
478 703 507 |
Kultúra, média, tlač |
585,00 |
09.02.2011 |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
