| 38/f/12 |
Obchodné právo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IURA EDITION spol. s.r.o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
19,80 |
03.02.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 39/f/12 |
prenájom rohoží za 01/2012 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
37,68 |
03.02.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 34/f/12 |
požiarna ochrana za 01/2012 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o., |
36622419 |
Iné |
79,67 |
02.02.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 15/o/12 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
340,80 |
01.02.2012 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 33/f/12 |
koncesionárske poplatky za 02/2012 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RTVS s.r.o, |
36857732 |
Kultúra, média, tlač |
79,66 |
01.02.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 29/f/12 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o., |
35882743 |
Iné |
954,00 |
31.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 31/f/12 |
mobilné telefóny za 01/2012 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko, a.s., |
35697270 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
244,55 |
31.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 30/f/12 |
seminár PAM |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
Iné |
44,40 |
31.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 32/f/12 |
letenky, Paríž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
378,12 |
31.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 14/o/12 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
477,00 |
30.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 27/f/12 |
kancelársky tovar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
82,50 |
30.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 28/f/12 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
Iné |
2 535,12 |
30.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 11/o/12 |
kancelársky tovar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
82,50 |
27.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 12/o/12 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
Iné |
2 535,12 |
27.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 26/f/12 |
letenky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REDI TOUR s.r.o. |
35719192 |
Iné |
778,06 |
27.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 10/o/12 |
letenky Paríž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o., |
31379508 |
Iné |
378,12 |
25.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 24/f/12 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
71,76 |
25.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 25/f/12 |
farebný kancelársky papier |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
52,56 |
25.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 23/f/12 |
letenka |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
237,70 |
24.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 21/f/12 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3,00 |
23.01.2012 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
