Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner / Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
42/2011 telefóny za 01/2011 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 GTS Slovakia, a.s. 35795662 Palivá, energie, voda, telefóny 511,67 18.02.2011 03.12.2013 Faktúra
43/2011 mobilný telefón Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Slovak Telekom, a.s., 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 17,88 18.02.2011 03.12.2013 Faktúra
48/2011 Účtovné súvzťažnosti - ročné predplatné Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Praxis media 35898011 Kultúra, média, tlač 147,46 18.02.2011 03.12.2013 Faktúra
49/2011 telefóny Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 346,76 14.02.2011 03.12.2013 Faktúra
16/o/11 objednanie stravných lístkov Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Vaša Slovensko, s.r.o. 35683813 Iné 3 600,00 10.02.2011 02.12.2013 Hana Grenčíková Objednávka
35/2011 Bulletin e-Competition Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Institute de la Concurrences 478 703 507 Kultúra, média, tlač 585,00 09.02.2011 03.12.2013 Faktúra
31/2011 stravné lístky Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 VAŠA Slovensko spol. s.r.o., 35683813 Iné 1 448,64 08.02.2011 03.12.2013 Faktúra
33/2011 optické myši Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Net Line spol. s.r.o. 17317452 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 41,40 08.02.2011 03.12.2013 Faktúra
34/2011 AS-028-00 Prídavný pult Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 FAMO, s.r.o. 35805315 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 54,00 08.02.2011 03.12.2013 Faktúra
37/2011 letenka Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 160,44 08.02.2011 03.12.2013 Faktúra
36/2011 Dobropis Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 Kultúra, média, tlač -50,58 07.02.2011 03.12.2013 Faktúra
15/o/11 objednanie leteniek Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 REDI TOUR s.r.o. 35719192 Iné 950,00 03.02.2011 02.12.2013 Hana Grenčíková Objednávka
20/2011 Telefóny Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Orange Slovensko a.s., 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 35,54 03.02.2011 02.12.2013 Faktúra
21/2011 telefóny Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Orange Slovensko a.s., 35697270 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 73,01 03.02.2011 02.12.2013 Faktúra
22/2011 telefóny Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Orange Slovensko a.s., 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 43,37 03.02.2011 02.12.2013 Faktúra
23/2011 telefóny Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Orange Slovensko a.s., 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 31,96 03.02.2011 02.12.2013 Faktúra
24/2011 telefóny Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Orange Slovensko a.s., 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 29,23 03.02.2011 02.12.2013 Faktúra
25/2011 telefóny Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Orange Slovensko a.s., 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 22,62 03.02.2011 02.12.2013 Faktúra
26/2011 telefóny Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Orange Slovensko a.s., 35697270 Stavebné práce, opravárenské práce 19,00 03.02.2011 02.12.2013 Faktúra
29/2011 Seminár PAM Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 00699063 Vema, s.r.o., 31355374 Stavebné práce, opravárenské práce 44,40 03.02.2011 03.12.2013 Faktúra
« 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 »