| 9/2011 |
nájomné za adm. budovu za 01/2011 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,12 |
13.01.2011 |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 10/2011 |
nájomné za sklad. priestory a garáže za 01/2011 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
628,47 |
13.01.2011 |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 11/2011 |
hlasové služby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
340,27 |
13.01.2011 |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 5/o/11 |
objednanie letenky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REDI TOUR s.r.o. |
35719192 |
Iné |
377,45 |
13.01.2011 |
|
|
02.12.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 6/o/11 |
objednanie letenky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REDI TOUR s.r.o. |
35719192 |
Iné |
377,45 |
13.01.2011 |
|
|
02.12.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 4/o/11 |
oprava optického spoja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Net Line spol. s.r.o. |
17317452 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 |
10.01.2011 |
|
|
02.12.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 3/o/11 |
výmena autobatérie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 |
04.01.2011 |
|
|
02.12.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 2/o/11 |
oprava osoného počítača |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Net Line spol. s.r.o. |
17317452 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 |
03.01.2011 |
|
|
02.12.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 2/o/11 |
oprava osobného počítača |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Net Line spol. s.r.o. |
17317452 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 |
03.01.2011 |
|
|
02.12.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 329/f/13 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS, spol. s.r.o. |
17318513 |
Iné |
754,10 |
03.10.0201 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 173/f/13 |
PAM - konzultácie k využívaniu aplikácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o., |
31355374 |
Právne a konzultačné služby |
225,60 |
22.05.0201 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 115/f/12 |
telefóny za 03/2012 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
366,30 |
11.04.0201 |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
| 074/f/13 |
pevné linky za 02/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
343,13 |
07.03.0201 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 001/f/13 |
služby technika PO za 12/2012 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o., |
36622419 |
Iné |
79,67 |
04.01.0201 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
