| OBJ-134/2023 |
pravidelné školenie zamestnancov - ochrana proti požiarom |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Haspo.sk, s.r.o. |
51267918 |
Iné |
473,90 EUR |
22.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-135/2023 |
servis klimatizovaných jednotiek v serverovniach úradu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KLIMUJEME - Smartvis s.r.o. |
47327774 |
Iné |
260,00 EUR |
22.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4230275 |
vyúčt. poistného 01.10. - 31.10.2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
20,90 EUR |
22.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230276 |
predĺženie licencie Webex |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ANECT a.s. |
35787546 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
675,08 EUR |
22.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-130/2023 |
predĺženie platnosti predplatného služby FinStat Premium na 2 licencie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FinStat s.r.o. |
47165367 |
Iné |
540,00 EUR |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4230273 |
DCH karty 10ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
30,00 EUR |
21.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230274 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
500,00 EUR |
21.11.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-127/2023 |
LOGmanager-S na 1 rok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Iné |
1 861,22 EUR |
20.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-128/2023 |
predĺženie licencie pre Webex |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ANECT a.s. |
35787546 |
Iné |
675,08 EUR |
20.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-129/2023 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
500,00 EUR |
20.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4230272 |
poplatok za zhodnotenie odpadu 11/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
40,32 EUR |
20.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230277 |
účasť na on-line seminári - Záver roka 2023 a začiatok roka 2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
98,00 EUR |
20.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230270 |
oprava kopírky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Iné |
244,80 EUR |
15.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230271 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
397,00 EUR |
15.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-126/2023 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
397,00 EUR |
14.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-125/2023 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
349,00 EUR |
09.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230269 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
349,00 EUR |
09.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230267 |
služby plánovanej technickej podpory |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 062,50 EUR |
08.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230268 |
verzie na obdobie 11/23 - 10/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 881,04 EUR |
08.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230262 |
doplatok za prepáj. linky + fax 10/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
07.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
