| FAD4230263 |
nájom priestorov za 10/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 434,33 EUR |
07.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230264 |
nájom služby za 10/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
8 690,87 EUR |
07.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230265 |
čiastková platba za služby za 10/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
07.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230266 |
nájom garáži za 10/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
931,87 EUR |
07.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230260 |
PHM za 10/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,57 EUR |
06.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230261 |
výmena pneumatík za zimné |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
355,34 EUR |
06.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230257 |
mobilné služby za 10/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
229,91 EUR |
03.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230258 |
pevné linky za 10/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
269,98 EUR |
03.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230259 |
neobmedzený internet za 11/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
03.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-123/2023 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Iné |
250,00 EUR |
02.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-124/2023 |
dochádzkové karty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
80,00 EUR |
02.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230256 |
letenka - Vie-Riga-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
150,00 EUR |
02.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-122/2023 |
letenka - Vie-Riga-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
150,00 EUR |
30.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230255 |
fotenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Dana Ščasná |
|
Iné |
180,00 EUR |
27.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-121/2023 |
vyhotovenie vizitiek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
140,02 EUR |
26.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230254 |
nákup vizitiek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
140,02 EUR |
26.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230253 |
spoločné podujatie zamestnancov PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ing. Tomáš Soós - Vína z mlyna |
43557961 |
Iné |
1 739,00 EUR |
23.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230251 |
ubytovanie hostí - konferencia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HOTEL DEVÍN, a.s. |
31395741 |
Iné |
934,50 EUR |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230252 |
autobusový transfer |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Blaguss Slovakia, s.r.o. |
35796251 |
Iné |
470,00 EUR |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-120/2023 |
výmena letných pneumatík na osobných služobných motorových vozidlách |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
500,00 EUR |
19.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
