| FAD4230250 |
tlmočnícka technika |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RTS. sk s.r.o. |
48282693 |
Iné |
519,35 EUR |
17.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230248 |
nástenka korková |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
14,39 EUR |
16.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230249 |
oprava kopírky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
723,60 EUR |
16.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-117/2023 |
letenky - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
1 036,00 EUR |
13.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-118/2023 |
nákup nástenky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
31,00 EUR |
13.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-119/2023 |
celodenné spoločné podujatie zamestnancov PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ing. Tomáš Soós - Vína z mlyna |
43557961 |
Iné |
1 739,00 EUR |
13.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230246 |
catering - konferencia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
Iné |
4 215,00 EUR |
13.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230247 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
1 036,00 EUR |
13.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-115/2023 |
vyhotovenie vizitiek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
105,00 EUR |
12.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-116/2023 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
723,60 EUR |
12.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230245 |
vyúčt. poistného 01.09 - 30. 09. 2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
9,90 EUR |
12.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230239 |
Beck-online PRO do 30.09.2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
1 240,80 EUR |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230240 |
Beck-online do 30.09.2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
4 556,40 EUR |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230241 |
nájom priestorov za 9/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 434,33 EUR |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230242 |
nájom služby za 9/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
8 690,87 EUR |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230243 |
čiastková platba za služby za 9/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230244 |
nájom garáží za 9/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
931,87 EUR |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230238 |
tlmočenie - konferencia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PKT Expres s.r.o. |
35738260 |
Iné |
1 198,80 EUR |
06.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230235 |
PHM za 09/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,70 EUR |
05.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230236 |
doplatok za prepáj. linky + fax 09/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
05.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
