| FAD4230199 |
PHM za 07/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
33,96 EUR |
04.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230196 |
pevné linky za 7/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
261,00 EUR |
03.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230197 |
mobilné služby za 7/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
260,28 EUR |
03.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230195 |
neobmedzený internet za 8/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
02.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230194 |
servis klimatizácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KLIMUJEME - Smartvis s.r.o. |
47327774 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,00 EUR |
27.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230193 |
modul zaručená konverzia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
622,80 EUR |
26.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230192 |
servis klitizačných jednotiek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KLIMUJEME - Smartvis s.r.o. |
47327774 |
Iné |
480,00 EUR |
24.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-91/2023 |
servis klimatizovaných jednotiek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KLIMUJEME - Smartvis s.r.o. |
47327774 |
Iné |
650,00 EUR |
19.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230190 |
odvoz a likvidácia vyradeného nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Jozef Máté MATELKO SK |
37692305 |
Iné |
120,00 EUR |
11.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230191 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
38,34 EUR |
11.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-88/2023 |
prenájom konferenčného priestoru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská národná galéria |
00164712 |
Iné |
840,00 EUR |
10.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-89/2023 |
simultánne tlmočenie na konferenciu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PKT Expres s.r.o. |
35738260 |
Iné |
1 198,80 EUR |
10.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-90/2023 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
38,34 EUR |
10.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230186 |
nájom priestorov za 6/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 434,33 EUR |
07.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230187 |
nájom služby za 6/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
8 690,87 EUR |
07.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230188 |
čiastková platba za služby za 6/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
07.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230189 |
nájom garáží za 6/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o., |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
1 051,15 EUR |
07.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230183 |
PHM za 6/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
188,12 EUR |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230184 |
poplatok za zhodnotenie odpadu 6/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
63,36 EUR |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230185 |
doplatok za prepáj. linky + fax 06/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
