| OBJ-70/2023 |
letenky - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
1 528,00 EUR |
11.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-71/2023 |
účasť na seminári - Informácia o pripravovanej novele zákona o štátnej službe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
89,00 EUR |
11.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230126 |
oprava vstupných dverí |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VETRON s.r.o. |
44924313 |
Iné |
341,52 EUR |
11.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230123 |
mobilné služby za 4/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
235,52 EUR |
10.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230120 |
PHM za 4/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109,85 EUR |
05.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230121 |
doplatok za prepáj. linky + fax 04/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
05.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230122 |
neobmedzený internet za 5/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
05.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230124 |
pevné linky za 4/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
262,20 EUR |
05.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-68/2023 |
účasť na konferencii - Bezpečnosť elektronickej komunikácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIRRal SR |
50349287 |
Iné |
10,00 EUR |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230119 |
účasť na konferencii - Bezpečnosť elektronickej komunikácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR |
50349287 |
Iné |
10,00 EUR |
03.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230118 |
poplatok za zhodnotenie odpadu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
17,28 EUR |
02.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230117 |
účasť na konferencii |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MGM agency s.r.o. |
03736016 |
Iné |
260,00 EUR |
27.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-66/2023 |
letenka - Viedeň-Štokholm-Östersund-Štokholm-Frankfurt-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
849,00 EUR |
26.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| OBJ-67/2023 |
účasť na konferencii o štátnej pomoci |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MGM agency s.r.o. |
03736016 |
Iné |
260,00 EUR |
26.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| FAD4230111 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
529,00 EUR |
26.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230112 |
oprava kopírovacích strojov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Iné |
448,20 EUR |
26.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230113 |
servis BL690JL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
66,00 EUR |
26.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230114 |
servis BL 088OX |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
66,00 EUR |
26.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230115 |
servis BL 454SK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
222,60 EUR |
26.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230116 |
letenka - Vie-Are Ostersung-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
849,00 EUR |
26.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
