| OBJ-09/2024 |
oprava kopírovacieho stroja Canon iR2525 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
521,00 EUR |
17.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-08/2024 |
poplatok za zhodnotenie odpadu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
114,00 EUR |
17.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-10/2024 |
ročné predplatné prístupu k Registru úpadcov, konkurzov a likvidácií |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAMEDIA, s.r.o. |
35858141 |
Iné |
99,00 EUR |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240013 |
vyúčt. poistného ZPC za 11/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
40,70 EUR |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-06/2024 |
nákup kníh |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Malé Centrum, s .r .o. |
35812575 |
Kultúra, média, tlač |
1 405,10 EUR |
16.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-07/2024 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
114,45 EUR |
16.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-05/2024 |
monitoring médií počas januára 2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Iné |
220,00 EUR |
15.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240011 |
oprava kopírky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Iné |
285,60 EUR |
15.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240012 |
kancelársky tovar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
703,67 EUR |
15.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-04/2024 |
tlmočnícke služby v rámci služobnej cesty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LegalMánya s.r.o. |
55532594 |
Iné |
2 500,00 EUR |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240010 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
335,00 EUR |
11.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-02/2024 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
335,00 EUR |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-03/2024 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
703,67 EUR |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240009 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4230340 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
Iné |
0,00 EUR |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-01/2024 |
oprava kopírovacieho stroja Canon iR2525 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
290,00 EUR |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240006 |
doplatok za prepáj. linky + fax 12/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
05.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240008 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4230341 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 EUR |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240007 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4230342 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 EUR |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240005 |
PHM za 12/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
229,15 EUR |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240003 |
mobilné služby za 12/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
222,06 EUR |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
