| OBJ-23/2023 |
uzavretie účtovného roka 2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
63,48 EUR |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-21/2023 |
nákup NGFW Fortigate 100F s ročnou podporou a UTP balíkom |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6 577,20 EUR |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-22/2023 |
nákup servera DELL PowerEdge T40 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EUROLINE computer s.r.o. |
36395994 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
689,00 EUR |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230031 |
likvidácia odpadu 1/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
43,20 EUR |
02.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230030 |
predpl. balíka služieb CREDIT 5 na rok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Profesia, spol. s.r.o. |
35800861 |
Iné |
478,80 EUR |
02.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-20/2023 |
zverejnenie pracovnej ponuky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Profesia spol. s.r.o. |
35800861 |
Iné |
478,80 EUR |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-19/2023 |
poplatok za zhodnotenie odpadu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
144,00 EUR |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230028 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4220020 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAMEDIA, s.r.o. |
35858141 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 EUR |
31.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230029 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4230014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
31592503 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 EUR |
31.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230027 |
kancelársky tovar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 168,58 EUR |
30.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230026 |
predpl. online časopisu GCR na rok 2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Law Business Research |
|
Kultúra, média, tlač |
2 500,00 EUR |
30.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230025 |
káblový most pre 1 kábel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
36,00 EUR |
27.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-18/2023 |
inštalácia káblových priechodiek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
M. Ivaničová - INTERIA s.r.o. |
51940370 |
Iné |
85,20 EUR |
26.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230023 |
dokúpenie batožiny |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
30,00 EUR |
26.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230024 |
migrácia systému SCCM |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Marek Mečiar |
37163713 |
Iné |
1 980,00 EUR |
26.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-15/2023 |
zakúpenie podpalubnej batožiny |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
30,00 EUR |
25.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-16/2023 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
539,00 EUR |
25.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-17/2023 |
nákup káblového mosta |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
36,00 EUR |
25.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230020 |
register úpadcov... 22.1.2023 - 21.1.2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAMEDIA, s.r.o. |
35858141 |
Kultúra, média, tlač |
99,00 EUR |
25.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230021 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
539,00 EUR |
25.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
