| FAD4230303 |
dobropis - nájom priestorov za 2/23 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
-2 103,59 EUR |
08.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230302 |
dobropis - nájom služby za 1/23 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o., |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
-1 112,44 EUR |
08.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230301 |
dobropis - nájom priestorov za 1/23 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
-2 103,59 EUR |
08.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-143/2023 |
ročné predplatné ANTITRUST |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Mgr. Peter Mišúr |
70353069 |
Iné |
109,00 EUR |
07.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4230289 |
doplatok za prepáj. linky + fax 11/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
06.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230290 |
predpl. online časopisu GCR na rok 2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Law Business Research |
|
Iné |
3 250,00 EUR |
06.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230291 |
fortiAnalyzer a fortiWeb |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Iné |
3 805,20 EUR |
06.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230292 |
LOGmanager na rok 2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Iné |
1 861,22 EUR |
06.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230286 |
služby plánovanej technickej podpory |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 EUR |
05.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230287 |
PHM za 11/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
271,13 EUR |
05.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230288 |
kalendáre, diáre |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
257,70 EUR |
05.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-142/2023 |
predplatné prístupu k digitálnemu obsahu na webovom portáli časopisu GCR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Law Business Research |
|
Kultúra, média, tlač |
2 708,00 EUR |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4230283 |
mobilné služby za 11/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
228,04 EUR |
04.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230284 |
pevné linky za 11/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
275,75 EUR |
04.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230285 |
neobmedzený internet za 12/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
04.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230282 |
spoločné podujatie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AKLEMU s.r.o. |
55324011 |
Iné |
1 142,10 EUR |
01.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-140/2023 |
kalendáre, diáre |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
260,00 EUR |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-141/2023 |
vianočný večierok zamestnancov PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AKLEMU s.r.o. |
55324011 |
Iné |
1 142,10 EUR |
30.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4230281 |
prenájom priestorov SNG - konferencia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská národná galéria |
00164712 |
Nájmy a prenájmy |
840,00 EUR |
30.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-139/2023 |
služby technickej a prevádzkovej podpory pre virtualizačné prostredie na platforme Microsoft |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Iné |
9 645,00 EUR |
29.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
