| FAD4230277 |
účasť na on-line seminári - Záver roka 2023 a začiatok roka 2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
98,00 EUR |
20.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230270 |
oprava kopírky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Iné |
244,80 EUR |
15.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230271 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
397,00 EUR |
15.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-126/2023 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
397,00 EUR |
14.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-125/2023 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
349,00 EUR |
09.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230269 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
349,00 EUR |
09.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230267 |
služby plánovanej technickej podpory |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 062,50 EUR |
08.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230268 |
verzie na obdobie 11/23 - 10/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 881,04 EUR |
08.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230262 |
doplatok za prepáj. linky + fax 10/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
07.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230263 |
nájom priestorov za 10/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 434,33 EUR |
07.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230264 |
nájom služby za 10/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
8 690,87 EUR |
07.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230265 |
čiastková platba za služby za 10/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
07.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230266 |
nájom garáži za 10/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
931,87 EUR |
07.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230260 |
PHM za 10/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,57 EUR |
06.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230261 |
výmena pneumatík za zimné |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
355,34 EUR |
06.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230257 |
mobilné služby za 10/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
229,91 EUR |
03.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230258 |
pevné linky za 10/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
269,98 EUR |
03.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230259 |
neobmedzený internet za 11/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
03.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-123/2023 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Iné |
250,00 EUR |
02.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-124/2023 |
dochádzkové karty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
80,00 EUR |
02.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
