| FAD4230256 |
letenka - Vie-Riga-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
150,00 EUR |
02.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-122/2023 |
letenka - Vie-Riga-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
150,00 EUR |
30.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230255 |
fotenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Dana Ščasná |
|
Iné |
180,00 EUR |
27.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-121/2023 |
vyhotovenie vizitiek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
140,02 EUR |
26.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230254 |
nákup vizitiek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
140,02 EUR |
26.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230253 |
spoločné podujatie zamestnancov PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ing. Tomáš Soós - Vína z mlyna |
43557961 |
Iné |
1 739,00 EUR |
23.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230251 |
ubytovanie hostí - konferencia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HOTEL DEVÍN, a.s. |
31395741 |
Iné |
934,50 EUR |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230252 |
autobusový transfer |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Blaguss Slovakia, s.r.o. |
35796251 |
Iné |
470,00 EUR |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-120/2023 |
výmena letných pneumatík na osobných služobných motorových vozidlách |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
500,00 EUR |
19.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230250 |
tlmočnícka technika |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RTS. sk s.r.o. |
48282693 |
Iné |
519,35 EUR |
17.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230248 |
nástenka korková |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
14,39 EUR |
16.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230249 |
oprava kopírky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
723,60 EUR |
16.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-117/2023 |
letenky - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
1 036,00 EUR |
13.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-118/2023 |
nákup nástenky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
31,00 EUR |
13.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-119/2023 |
celodenné spoločné podujatie zamestnancov PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ing. Tomáš Soós - Vína z mlyna |
43557961 |
Iné |
1 739,00 EUR |
13.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230246 |
catering - konferencia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
Iné |
4 215,00 EUR |
13.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230247 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
1 036,00 EUR |
13.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-115/2023 |
vyhotovenie vizitiek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
105,00 EUR |
12.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-116/2023 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
723,60 EUR |
12.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230245 |
vyúčt. poistného 01.09 - 30. 09. 2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
9,90 EUR |
12.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
