| FAD4230239 |
Beck-online PRO do 30.09.2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
1 240,80 EUR |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230240 |
Beck-online do 30.09.2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
4 556,40 EUR |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230241 |
nájom priestorov za 9/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 434,33 EUR |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230242 |
nájom služby za 9/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
8 690,87 EUR |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230243 |
čiastková platba za služby za 9/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230244 |
nájom garáží za 9/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
931,87 EUR |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230238 |
tlmočenie - konferencia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PKT Expres s.r.o. |
35738260 |
Iné |
1 198,80 EUR |
06.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230235 |
PHM za 09/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,70 EUR |
05.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230236 |
doplatok za prepáj. linky + fax 09/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
05.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230237 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Iné |
210,00 EUR |
05.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230234 |
služby plánovanej technickej podpory |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
330,00 EUR |
04.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230231 |
neobmedzený internet za 10/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230232 |
mobilné služby za 9/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
218,21 EUR |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230233 |
pevné linky za 9/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,53 EUR |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230229 |
migrácia systému EKOS na nový server |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
354,00 EUR |
02.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230230 |
pečiatky 3ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY |
11648783 |
Iné |
38,84 EUR |
02.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-114/2023 |
letenka - Vie - Helsinki - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
545,00 EUR |
28.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230228 |
letenka - Vie-Hels-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
545,00 EUR |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-113/2023 |
výroba a dodanie pečiatok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY |
11648783 |
Iné |
40,00 EUR |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-112/2023 |
autobusový transfer |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Blaguss Slovakia, s.r.o. |
35796251 |
Iné |
470,00 EUR |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
