| FAD4220263 |
nájom služby za 10/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
8 690,87 EUR |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220261 |
servis BL 088OX |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
266,34 EUR |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220262 |
nájom priestorov za 10/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 434,33 EUR |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220258 |
vyúčt. poistného 01. 09. - 31. 10. 2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
30,80 EUR |
11.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220259 |
on-line seminár - ako prejsť na centrálny ekonomický systém |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
96,00 EUR |
11.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220260 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
1 128,00 EUR |
11.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-127/2022 |
letenky - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
1 128,00 EUR |
10.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4220255 |
servis BA 813LH |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
171,12 EUR |
10.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220256 |
servis BA 314TF |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
134,52 EUR |
10.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220257 |
servis BA 520PC |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
537,12 EUR |
10.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220254 |
mobilné služby za 10/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
262,40 EUR |
08.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-126/2022 |
pravidelný ročný servis vozidla škoda superb BL 088 OX |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
500,00 EUR |
07.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4220248 |
doplatok za prepáj. linky + fax 10/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
07.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220249 |
pevné linky za 10/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
268,01 EUR |
07.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220250 |
neobmedzený internet 11/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
07.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220251 |
služby plánovanej technickej podpory |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
577,50 EUR |
07.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220252 |
verzie na obdobie 11/2022 - 10/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
Iné |
3 570,36 EUR |
07.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220253 |
neobmedzený internet 10/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
07.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-125/2022 |
on-line seminár - ako prejsť na centrálny ekonomický systém |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
96,00 EUR |
04.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4220247 |
PHM za 10/202 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
509,61 EUR |
04.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
