| OBJ-111/2023 |
letenka - Vie-Atény-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
525,00 EUR |
25.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230227 |
letenka - Vie-Atény-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
525,00 EUR |
25.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-109/2023 |
občerstvenie pre účastníkov konferencie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
Iné |
4 215,00 EUR |
21.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-110/2023 |
poradenské služby v oblasti verejného obstarávania |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Iné |
1 800,00 EUR |
21.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230224 |
nákup čípovej karty a čítačky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
72,00 EUR |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230225 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
530,00 EUR |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230226 |
korkové tabule a nástenné hodiny |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
83,64 EUR |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-107/2023 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
530,00 EUR |
19.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-108/2023 |
korkové tabule a nástenné hodiny |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
85,21 EUR |
19.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230223 |
letenka - Bru-Vie-Bru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
285,00 EUR |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-106/2023 |
letenky pre prednášajúcu na konferencii PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
285,00 EUR |
18.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230222 |
vyúčt. poistného 01.08 - 31. 08. 2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
27,50 EUR |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-104/2023 |
nákup čipovej karty MONET PROID+Q vo veľkosti SIM formátu pre mandátny certifikát zamestnaca úradu. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
72,00 EUR |
13.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-105/2023 |
nákup odborných prác súvisiacich s migráciou systému EKOS |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
354,00 EUR |
13.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-103/2023 |
letenky - Bra - Paphos - Larnaca - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
734,00 EUR |
13.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230221 |
letenka - Bra-PA/LA-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
734,00 EUR |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-102/2023 |
ubytovanie pre 7 hostí prednášajúcich na konferencii úradu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HOTEL DEVÍN, a.s. |
31395741 |
Iné |
965,00 EUR |
08.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230219 |
doplatok za prepáj. linky + fax 08/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
07.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230220 |
služby plánovanej technickej podpory |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
165,00 EUR |
07.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230212 |
PHM za 08/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,06 EUR |
05.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
