| FAD4230213 |
náplň do lekárničky - 6 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. |
52030814 |
Iné |
130,50 EUR |
05.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230214 |
samolepiace menovky 200ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Iné |
51,12 EUR |
05.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230215 |
nájom priestorov za 8/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 434,33 EUR |
05.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230216 |
nájom služby za 8/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
8 690,87 EUR |
05.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230217 |
čiastková platba za služby za 8/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
05.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230218 |
nájom garáží za 8/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
931,87 EUR |
05.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-100/2023 |
nákup profesionálne zhotovených fotoportrétov hlavných predstaviteľov PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Dana Ščasná |
|
Iné |
180,00 EUR |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-101/2023 |
200 ks menoviek na konferenciu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
52,50 EUR |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230209 |
neobmedzený internet za 9/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230210 |
pevné linky za 8/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,24 EUR |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230211 |
mobilné služby za 8/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
215,27 EUR |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230208 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
466,00 EUR |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-99/2023 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
466,00 EUR |
30.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230207 |
letenka - Paríž-Vie-Paríž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
337,00 EUR |
24.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-98/2023 |
letenka - Paríž-Vie-Paríž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
337,00 EUR |
23.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230206 |
letenka - Vie-Madrid-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
284,00 EUR |
23.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-97/2023 |
letenka - Vie-Madrid-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
284,00 EUR |
22.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230201 |
alkohol tester |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Spy Shop Sp. z o.o. |
52327662 |
Iné |
94,43 EUR |
17.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230202 |
nájom priestorov za 7/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 434,33 EUR |
17.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230203 |
nájom služby za 7/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
8 690,87 EUR |
17.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
