| OBJ-109/2022 |
on-line školenie - Zákazky s nízkou hodnotou |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
50685406 |
Iné |
89,00 EUR |
20.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-110/2022 |
on-line školenie - nové trendy a moderná registratúra |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
50685406 |
Iné |
79,00 EUR |
20.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-111/2022 |
on-line školenie - Zákazky s nízkou hodnotou |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
50685406 |
Iné |
89,00 EUR |
20.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4220219 |
Nákup diskov pre záložný server HP |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
25974939 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
389,70 EUR |
20.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220218 |
zabezpečenie licencií Microsoft |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Iné |
8 790,04 EUR |
19.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-108/2022 |
on-line konferencia - odpadové hospodárstvo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
31592503 |
Iné |
162,00 EUR |
14.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4220217 |
nákup mobilného telefónu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
179,00 EUR |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220216 |
atrament.toner originál 3ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
126,00 EUR |
13.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-105/2022 |
nákup SAS diskov pre záložný server |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
25974939 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
506,00 EUR |
12.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-106/2022 |
nákup mobilného telefónu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
179,00 EUR |
12.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-107/2022 |
nákup originálnej atramentovej náplne |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
126,00 EUR |
12.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4220210 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4220199 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
0,00 EUR |
12.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220211 |
nájom priestorov za 8/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 434,33 EUR |
12.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220212 |
nájom služby za 8/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
8 690,87 EUR |
12.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220213 |
čiastková platba za služby za 8/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
12.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220214 |
nájom garáží za 8/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
931,87 EUR |
12.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220215 |
nákup druhotnej licencie Windows 10 Pro |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Forscope a.s. |
01885414 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
272,00 EUR |
12.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220208 |
likvidácia odpadu 8/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
52,80 EUR |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220209 |
služby plánovanej technickej podpory |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
525,00 EUR |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220207 |
Dobropis letenky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
-148,00 EUR |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
