| OBJ-89/2023 |
simultánne tlmočenie na konferenciu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PKT Expres s.r.o. |
35738260 |
Iné |
1 198,80 EUR |
10.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-90/2023 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
38,34 EUR |
10.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230186 |
nájom priestorov za 6/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 434,33 EUR |
07.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230187 |
nájom služby za 6/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
8 690,87 EUR |
07.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230188 |
čiastková platba za služby za 6/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
07.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230189 |
nájom garáží za 6/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o., |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
1 051,15 EUR |
07.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230183 |
PHM za 6/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
188,12 EUR |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230184 |
poplatok za zhodnotenie odpadu 6/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
63,36 EUR |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230185 |
doplatok za prepáj. linky + fax 06/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-87/2023 |
mobilný telefón |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
Iné |
161,10 EUR |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230182 |
mobilné služby za 6/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
235,81 EUR |
04.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230180 |
neobmedzený internet za 7/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
03.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230181 |
pevné linky za 6/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
260,50 EUR |
03.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230178 |
on-line školenie - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
88,00 EUR |
29.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230179 |
on-line konferencia - Odpady 2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EKOS PLUS s.r.o. |
31392547 |
Iné |
48,00 EUR |
29.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230177 |
poplatok za zhodnotenie odpadu 6/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
51,84 EUR |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230160 |
nákup tonerov, odpad.nádoba |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
889,08 EUR |
26.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230169 |
nájom priestorov za 5/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 434,33 EUR |
26.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230170 |
nájom služby za 5/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
8 690,87 EUR |
26.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230171 |
čiastková platba za služby za 5/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
26.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
