| FAD4220202 |
PHM za 8/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
391,83 EUR |
07.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220203 |
doplatok za prepáj. linky + fax 8/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
07.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220204 |
mobilné služby za 8/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
248,49 EUR |
07.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220205 |
pevné linky za 8/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
260,60 EUR |
07.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220206 |
neobmedzený internet 9/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
07.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-104/2022 |
nákup druhotnej licencie Windows 10 Pro v prenosnej verzii |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Forscope a.s. |
01885414 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
326,40 EUR |
06.09.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4220201 |
Lepenie a likvidácia koberca |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Štefan Gaňa pokladanie kobercov |
35154152 |
Iné |
180,00 EUR |
31.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220199 |
on-line seminár - Vybrané otázky exekučných konaní |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
429,60 EUR |
23.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220200 |
aplikačné konzultácie - stravné a FP |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
Iné |
31,74 EUR |
23.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-103/2022 |
on-line seminár - Vybrané otázky exekučných konaní |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
430,00 EUR |
22.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-100/2022 |
fyzické zničenie spisov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
250,00 EUR |
16.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-101/2022 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
Iné |
150,00 EUR |
16.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-102/2022 |
položenie koberca |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Štefan Gaňa pokladanie kobercov |
35154152 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
200,00 EUR |
16.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4220195 |
nájom priestorov za 7/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 434,33 EUR |
12.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220196 |
nájom služby za 7/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
8 690,87 EUR |
12.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220197 |
čiastková platba za služby za 7/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
12.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220198 |
nájom garáži za 7/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
931,87 EUR |
12.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220193 |
vyúčt. poistného 01. 05. - 31. 07. 2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
37,40 EUR |
11.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220194 |
pozáručný servis serverov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SOFOS, a.s. |
31318347 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
180,00 EUR |
11.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220192 |
pevné linky za 7/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
288,60 EUR |
08.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
