| FAD4230176 |
nájom garáží za 5/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
931,87 EUR |
26.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-86/2023 |
nákup tonerov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
Iné |
889,08 EUR |
20.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230159 |
vyúčt. poistného 01.03 - 31. 05. 2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
44,00 EUR |
16.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-85/2023 |
poplatok za zhodnotenie odpadu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
144,00 EUR |
09.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230158 |
ročné predplatné FortiGate 100F |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Iné |
2 027,88 EUR |
09.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230156 |
seminár - zákon o štátnej službe po zmenách v roku 2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
89,00 EUR |
08.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230157 |
tlačiarne 2 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAJAX s.r.o. |
44137419 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 176,00 EUR |
08.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-83/2023 |
nákup predplatnej služby FortiGate do 29. 02. 2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 027,88 EUR |
07.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-84/2023 |
mobilný telefón |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.cz |
27082440 |
Iné |
54,00 EUR |
07.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230154 |
služby TP v prípade výskytu poruchy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
165,00 EUR |
07.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230155 |
letenka - Vie-Amst-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
561,00 EUR |
07.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-82/2023 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
561,00 EUR |
06.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230151 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4230141 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. |
45404879 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 EUR |
06.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230150 |
doplatok za prepáj. linky + fax 05/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
06.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230152 |
servis BL 690JL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
118,68 EUR |
06.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230153 |
PHM za 05/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,60 EUR |
06.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-80/2023 |
on-line školenie - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
Iné |
88,00 EUR |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-81/2023 |
účasť na on-line konferencii - Odpady 2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EKOS PLUS s.r.o. |
31392547 |
Iné |
48,00 EUR |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230147 |
pevné linky za 5/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
264,95 EUR |
05.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230148 |
mobilné služby za 5/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
257,26 EUR |
05.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
