| FAD4220191 |
PHM za 7/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
476,08 EUR |
05.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220190 |
mobilné služby za 7/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
277,49 EUR |
05.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220189 |
neobmedzený internet 8/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
05.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-99/2022 |
pozáručný servis serverov Lenovo - aktualizácia firmware |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SOFOS, a.s. |
31318347 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
180,00 EUR |
04.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4220188 |
doplatok za prepáj. linky + fax 7/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Iné |
64,80 EUR |
03.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220187 |
nákup chladiča pre procesor do servera |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Iné |
128,40 EUR |
03.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220184 |
servis kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Iné |
647,52 EUR |
01.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220185 |
stravné lístky 800 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
4 317,84 EUR |
01.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220186 |
nákup koberca |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VETEX Int., s.r.o. |
44593287 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
467,84 EUR |
01.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-98/2022 |
nákup koberca |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VETEX Int., s.r.o. |
44593287 |
Iné |
467,84 EUR |
29.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-97/2022 |
stravné lístky 800 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
4 320,00 EUR |
26.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-96/2022 |
servis kopírovacieho stroja Canon iRC250i |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
650,00 EUR |
21.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4220183 |
toner originál 7 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Iné |
388,82 EUR |
21.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-95/2022 |
Microsoft Endpont CfCML OSE MLSA Configmgr |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
8 790,04 EUR |
14.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4220181 |
servis BA 520PC |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
428,23 EUR |
13.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220182 |
servis BL 454SK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
190,20 EUR |
13.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220180 |
PHM za 6/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
640,75 EUR |
11.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220178 |
doplatok za prepáj. linky + fax 6/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
08.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220179 |
mobilné služby za 6/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
254,65 EUR |
08.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-94/2022 |
nákup tonerov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Iné |
388,82 EUR |
07.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
