| FAD4230132 |
servis BL 088OX |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
70,20 EUR |
17.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230133 |
nájom priestorov za 4/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 434,33 EUR |
17.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230134 |
nájom služby za 4/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
8 690,87 EUR |
17.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230135 |
čiastková platba za služby za 4/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
17.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230136 |
nájom garáží za 4/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
931,87 EUR |
17.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230128 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
471,00 EUR |
16.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-72/2023 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
471,00 EUR |
15.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230127 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
1 528,00 EUR |
12.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-69/2023 |
on-line kurz - Windows Server - 5 dní |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
1 350,00 EUR |
11.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-70/2023 |
letenky - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
1 528,00 EUR |
11.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-71/2023 |
účasť na seminári - Informácia o pripravovanej novele zákona o štátnej službe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
89,00 EUR |
11.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230126 |
oprava vstupných dverí |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VETRON s.r.o. |
44924313 |
Iné |
341,52 EUR |
11.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230123 |
mobilné služby za 4/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
235,52 EUR |
10.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230120 |
PHM za 4/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109,85 EUR |
05.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230121 |
doplatok za prepáj. linky + fax 04/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
05.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230122 |
neobmedzený internet za 5/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
05.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230124 |
pevné linky za 4/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
262,20 EUR |
05.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-68/2023 |
účasť na konferencii - Bezpečnosť elektronickej komunikácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIRRal SR |
50349287 |
Iné |
10,00 EUR |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Jana Hrašková, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4230119 |
účasť na konferencii - Bezpečnosť elektronickej komunikácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR |
50349287 |
Iné |
10,00 EUR |
03.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230118 |
poplatok za zhodnotenie odpadu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
17,28 EUR |
02.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
