| FAD4230117 |
účasť na konferencii |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MGM agency s.r.o. |
03736016 |
Iné |
260,00 EUR |
27.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-66/2023 |
letenka - Viedeň-Štokholm-Östersund-Štokholm-Frankfurt-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
849,00 EUR |
26.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| OBJ-67/2023 |
účasť na konferencii o štátnej pomoci |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MGM agency s.r.o. |
03736016 |
Iné |
260,00 EUR |
26.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| FAD4230111 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
529,00 EUR |
26.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230112 |
oprava kopírovacích strojov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Iné |
448,20 EUR |
26.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230113 |
servis BL690JL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
66,00 EUR |
26.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230114 |
servis BL 088OX |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
66,00 EUR |
26.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230115 |
servis BL 454SK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
222,60 EUR |
26.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230116 |
letenka - Vie-Are Ostersung-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
849,00 EUR |
26.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-62/2023 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
529,00 EUR |
25.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| OBJ-63/2023 |
on-line seminár - analýza účtovných výkazov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
35944889 |
Iné |
79,00 EUR |
25.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| OBJ-64/2023 |
seminár - Pravidlá rozpočtového hospodárenia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
Iné |
98,00 EUR |
25.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| OBJ-65/2023 |
fyzické zničenie spisov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
65,00 EUR |
25.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| FAD4230109 |
seminár - zákon o kontrole v štátnej správe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
Iné |
100,00 EUR |
24.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230110 |
on-line seminár - MS Excel 4 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
89,00 EUR |
24.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-60/2023 |
oprava kopírovacích strojov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Iné |
450,00 EUR |
17.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| OBJ-61/2023 |
letenky - Vie-Štokh-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
309,00 EUR |
17.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| FAD4230105 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4230090 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
0,00 EUR |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230106 |
on-line seminár - MS Excel 3 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
89,00 EUR |
17.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230107 |
on-line kurz - Microsoft 365 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
960,00 EUR |
17.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
