| OBJ-86/2022 |
on-line seminár - MS Excel 4 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
50685406 |
Iné |
79,00 EUR |
22.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-87/2022 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
250,00 EUR |
22.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4220163 |
on-line seminár - MS Excel 4 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
79,00 EUR |
22.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220162 |
nákup SSD disky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Iné |
577,99 EUR |
16.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220161 |
podložka pod myš 10ks, usb 20ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
165,00 EUR |
16.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-85/2022 |
nákup gélových podložiek pod myš |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
171,00 EUR |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4220154 |
nájom priestorov za 5/2022 do 20.05.2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
10 422,42 EUR |
13.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220155 |
nájom služby za 5/2022 do 20.5.2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
6 377,82 EUR |
13.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220156 |
nájom priestorov za 5/2022 od 21.05 do 31.05. 2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
5 831,54 EUR |
13.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220157 |
nájom služby za 5/2022 od 21. do 31. 5. 2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
3 083,86 EUR |
13.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220158 |
čiastková platba za služby za 5/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
13.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220159 |
nájom garátí za 5/2022 do 20. 5. 2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
408,05 EUR |
13.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220160 |
nájom garáží za 5/2022 od 21. - 31. 5. 2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
330,66 EUR |
13.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-83/2022 |
on-line konferencia - Odpady 2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EKOS PLUS s.r.o. |
31392547 |
Iné |
48,00 EUR |
10.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-84/2022 |
účasť na on-line kurzoch - manažér kybernetickej bezpečnosti |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
Iné |
1 362,00 EUR |
10.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-82/2022 |
letenka - Vie-Atény-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
364,00 EUR |
10.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4220151 |
atrament.toner originál 3ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Iné |
126,00 EUR |
10.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220152 |
mobilné služby za 5/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
268,53 EUR |
10.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220153 |
letenka vie-atény-vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
364,00 EUR |
10.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-81/2022 |
úhrada účastníckeho poplatku na konferenciu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SNIP & CO, reklamní spoločnosť, spol. s.r.o. |
46966234 |
Iné |
480,00 EUR |
08.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
