| OBJ-79/2022 |
nákup 3 ks originálneho tonera |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Iné |
126,00 EUR |
08.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-80/2022 |
nákup ssd diskov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Iné |
577,99 EUR |
08.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4220150 |
účastnícky poplatok konferencia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SNIP & CO, reklamní spoločnosť, spol. s.r.o. |
46966234 |
Iné |
479,99 EUR |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220149 |
cestovné v rámci servisu systému Clavius |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MS-SOFT, s.r.o. |
44832621 |
Iné |
48,00 EUR |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220148 |
pevné linky za 5/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
264,52 EUR |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-78/2022 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
500,00 EUR |
07.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4220147 |
neobmedzený internet 6/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220142 |
doplatok za prepáj. linky + fax 5/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220143 |
PHM za 5/2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
543,83 EUR |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220145 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
392,00 EUR |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220144 |
služby plánovanej technickej podpory |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 275,00 EUR |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220141 |
ročná podpora FortiGate-100D |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
519,54 EUR |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220140 |
ročná podpora FortiGate-100F |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 538,77 EUR |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220146 |
Vyúčtovacia faktúra k FAD4220136 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. |
45404879 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 EUR |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-77/2022 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
394,00 EUR |
03.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4220137 |
on-line seminár - Verejné obstarávanie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
35730129 |
Iné |
828,00 EUR |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220138 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
394,00 EUR |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| FAD4220139 |
odpadobá nádoba 3 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
77,87 EUR |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-75/2022 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
392,00 EUR |
02.06.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-76/2022 |
cestovné náklady v súvislosti so servisom systému Clavius |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MS-SOFT, s.r.o. |
44832621 |
Iné |
50,00 EUR |
02.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
