| FAD4230108 |
letenka - Vie-ŠTO-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
309,00 EUR |
17.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-59/2023 |
letenky - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
1 094,00 EUR |
12.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| FAD4230101 |
doplatok za prepáj. linky + fax 03/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
12.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230102 |
výmena zimných pneumatík za letné |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
451,57 EUR |
12.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230103 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
1 094,00 EUR |
12.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230098 |
neobmedzený internet za 4/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
11.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230099 |
pevné linky za 3/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
281,52 EUR |
11.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230100 |
mobilné služby za 3/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
230,76 EUR |
11.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-57/2023 |
seminár-zákon o kontrole v štátnej správe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
Iné |
100,00 EUR |
05.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| OBJ-58/2023 |
ročný servis služobných motorových vozidiel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
900,00 EUR |
05.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| FAD4230093 |
nájom priestorov za 3/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 434,33 EUR |
05.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230094 |
nájom služby za 3/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
8 690,87 EUR |
05.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230095 |
čiastková platba za služby za 3/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
05.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230096 |
nájom garáži za 3/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
931,87 EUR |
05.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230097 |
služby plánovej technickej podpory |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
825,00 EUR |
05.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230092 |
PHM za 03/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
223,08 EUR |
04.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-56/2023 |
oprava vstupného systému na 8. poschodí |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VETRON s.r.o. |
44924313 |
Iné |
350,00 EUR |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| FAD4230091 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4220084 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
0,00 EUR |
03.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-54/2023 |
on-line kurz - Microsoft 365 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
960,00 EUR |
29.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| OBJ-55/2023 |
kurz - Microsoft Excel IV. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
175,20 EUR |
29.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
