| FAD4230088 |
zákazkové programovanie - sumariz.hárok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
849,60 EUR |
29.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230089 |
on-line seminár - Aplikácia zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
Iné |
100,00 EUR |
29.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230090 |
kurz - Microsoft Excel IV. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
175,20 EUR |
29.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-53/2023 |
letenky - Viedeň-Varšava -Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
774,00 EUR |
28.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| FAD4230086 |
seminár - Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Inštitút bezpečnosti práce |
35859857 |
Iné |
230,00 EUR |
28.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230087 |
letenka - Vie-Varš-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
774,00 EUR |
28.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230085 |
nákup na repre účely |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ing. Tomáš Soós - Vína z mlyna |
43557961 |
Iné |
149,50 EUR |
27.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-51/2023 |
kurz - Linkedln moderná komunikácia v modernej firme |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
144,00 EUR |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| OBJ-52/2023 |
nákup tovaru na reprezentačné účely |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ing. Tomáš Soós - Vína z mlyna |
43557961 |
Iné |
200,00 EUR |
22.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| FAD4230083 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
210,78 EUR |
22.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230084 |
kurz - Linkedln moderná komunikácia v modernej firme |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
144,00 EUR |
22.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230082 |
zverejnenie inzerátu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
Kultúra, média, tlač |
432,00 EUR |
21.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230081 |
on-line seminár - MS Excel 5 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
445,00 EUR |
20.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230077 |
seminár - Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
89,00 EUR |
17.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230078 |
ročné havarijné poistenie BL 088OX |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
857,91 EUR |
17.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230079 |
ročné poistenie zodpovednosti BL088OX |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
138,83 EUR |
17.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230080 |
nákup servera DELL PowerEdge |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EUROLINE computer s.r.o. |
36395994 |
Iné |
689,00 EUR |
17.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-50/2023 |
zaškolenie do dochádzkového systému Vema |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
300,00 EUR |
16.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| OBJ-49/2023 |
zverejnenie inzerátu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
Iné |
432,00 EUR |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| FAD4230076 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4230053 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. |
35810700 |
Iné |
0,00 EUR |
15.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
