| FAD4210184 |
pevné linky za 8/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
273,13 EUR |
10.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-91/2021 |
letenka Viedeň-Rím-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Skytravel s.r.o. |
36667234 |
Iné |
121,00 EUR |
09.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210183 |
letenka - Vie-Rím |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Skytravel s.r.o. |
36667234 |
Iné |
121,00 EUR |
09.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210180 |
servis SMV BA 314TF |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
198,42 EUR |
08.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210179 |
servis SMV BA 813LH |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
196,42 EUR |
08.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210178 |
mobilné služby za 8/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
251,30 EUR |
08.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210182 |
servis SMV BL 690JL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
108,00 EUR |
08.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210181 |
servis SMV BL 454SK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
213,42 EUR |
08.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-89/2021 |
oprava štartéra na služobnom motorovom vozidle Škoda SuperB BL 690 JL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
150,00 EUR |
07.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-90/2021 |
on-line školenie - zákon o správe majetku štátu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
84,00 EUR |
07.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210174 |
neobmedzený internet za 9/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
07.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210175 |
on-line konferencia - Hackerfest 2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
92,40 EUR |
07.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210177 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
276,11 EUR |
07.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210176 |
on-line konferencia - odpadové hospodárstvo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
Iné |
180,00 EUR |
07.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210173 |
on-line školenie - zákon o správe majetku štátu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
84,00 EUR |
07.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-87/2021 |
on-line konferencia - odpadové hospodárstvo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
31592503 |
Iné |
180,00 EUR |
06.09.2021 |
|
|
06.09.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| OBJ-88/2021 |
on-line konferencia - Hackerfest 2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
92,40 EUR |
06.09.2021 |
|
|
06.09.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
| FAD4210171 |
PHM za 8/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
277,34 EUR |
06.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAD4210172 |
doplatok za prepáj.linky + fax 8/2021 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
06.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-86/2021 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
276,11 EUR |
03.09.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Ing. Jana Krivosudská, PhD. |
|
Objednávka |
