| FAD4190121 |
výmena pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
321,08 EUR |
16.04.2019 |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-99/2019 |
letenka - Paríž-BA, Vie-Paríž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
223,00 EUR |
15.04.2019 |
|
|
15.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-100/2019 |
taška na dokumenty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
511,20 EUR |
15.04.2019 |
|
|
15.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-101/2019 |
výmena zimných pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o., prevádzka Bratislava |
31570364 |
Iné |
321,08 EUR |
15.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190118 |
sieťové káble |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
Iné |
509,72 EUR |
15.04.2019 |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190120 |
verzia systematizácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
Iné |
239,52 EUR |
15.04.2019 |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190117 |
seminár - Windows Server 2016 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
884,40 EUR |
12.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190116 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
435,00 EUR |
12.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-98/2019 |
kurz-počítačový kurz MOC 20740 - Windows Server 2016, nasadenie, správa a údržba |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
884,40 EUR |
11.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190114 |
poštovné úverované |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
87,50 EUR |
11.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190113 |
mobilné služby 3/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
241,64 EUR |
11.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190115 |
nákup pečiatok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY |
50288334 |
Iné |
214,19 EUR |
11.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190112 |
úhrada ubytovania |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Art Hotel William |
35870362 |
Iné |
726,80 EUR |
10.04.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-97/2019 |
simultánne tlmočenie na konferenciu - Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PKT Expres s.r.o. |
35738260 |
Iné |
1 198,80 EUR |
10.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190111 |
tlačiarne 7 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EUROLINE computer s.r.o. |
36395994 |
Iné |
2 267,51 EUR |
09.04.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-95/2019 |
letenky - Vie-Kluž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
640,00 EUR |
09.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-96/2019 |
preklad dokumentu z poľského jazyka do slovenského jazyka |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Mgr. Alexander Horák, PhD. prekladateľ |
|
Iné |
42,50 EUR |
09.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-94/2019 |
letenka Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
435,00 EUR |
08.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190108 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 03/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 154,74 EUR |
05.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190109 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 03/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,61 EUR |
05.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
