| OBJ-167/2019 |
letenka Viedeň - Helsinky - Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
559,00 EUR |
15.08.2019 |
|
|
16.08.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| FAD4190240 |
poštovné 7/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
42,75 EUR |
15.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190239 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
348,00 EUR |
14.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190237 |
kancelársky tovar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
45,43 EUR |
12.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190238 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
1 026,00 EUR |
12.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190233 |
mobilné služby 7/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
247,21 EUR |
09.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190234 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - 07/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 154,74 EUR |
09.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190235 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 07/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,61 EUR |
09.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190236 |
nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 07/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
09.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-164/2019 |
oprava kopírovacieho stroja Canon |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Iné |
66,48 EUR |
08.08.2019 |
|
|
09.08.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| OBJ-165/2019 |
letenky Viedeň - Brusel - Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
748,00 EUR |
08.08.2019 |
|
|
09.08.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| OBJ-166/2019 |
letenky Viedeň - Brusel - Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
1 026,00 EUR |
08.08.2019 |
|
|
09.08.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| OBJ-162/2019 |
koberec Milano |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VETEX Int., s.r.o. |
44593287 |
Iné |
898,85 EUR |
08.08.2019 |
|
|
13.08.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| OBJ-163/2019 |
leteny Viedeň-Paríž-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
348,00 EUR |
07.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| FAD4190231 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
600,00 EUR |
07.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190232 |
školenie zamestnancov PMÚ SR v oblasti osobných údajov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
Iné |
1 200,00 EUR |
07.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190230 |
internet 8/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
06.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190229 |
PHM 7/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
458,45 EUR |
06.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-161/2019 |
letecká preprava Vie-Bru-Vie 9.-10.9.2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
600,00 EUR |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190228 |
pevné linky 7/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
311,26 EUR |
05.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
