| FAD4190201 |
kancelársky tovar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
41,62 EUR |
02.07.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190202 |
servis BA 314TF |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D |
35908254 |
Iné |
391,44 EUR |
02.07.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190203 |
nákup klimatizačnej jednotky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ferenczi Ladislav |
17570395 |
Iné |
1 683,00 EUR |
02.07.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190198 |
stravné lísky 1100 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
4 619,08 EUR |
28.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190199 |
oprava kopírovacieho stroja Canon |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
273,60 EUR |
28.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190200 |
upgrade webovej stránky www.statnapomoc.sk |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Moderné Webstránky, s.r.o. |
47610921 |
Iné |
612,00 EUR |
28.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-142/2019 |
stravné lísky 1100 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
4 619,07 EUR |
27.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-143/2019 |
catering na medzinárodnej konferencii |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Univerzita Komenského v Bratislava |
00397865 |
Iné |
2 555,69 EUR |
27.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-144/2019 |
kancelársky tovar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
41,62 EUR |
27.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-140/2019 |
koberec Techno |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VETEX Int., s.r.o. |
44593287 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
339,11 EUR |
26.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-141/2019 |
klimatizácia + práce |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ferenczi Ladislav |
17570395 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 683,00 EUR |
26.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190197 |
koberec Techno 30AB/400 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VETEX Int., s.r.o. |
44593287 |
Iné |
339,11 EUR |
26.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-139/2019 |
oprava Canon iR2016 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
273,60 EUR |
24.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190195 |
oprava klimatizácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ferenczi Ladislav |
17570395 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
174,00 EUR |
21.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-138/2019 |
zistenie závady klimatizácie v serverovni a čistenie a údržba klimatizácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ferenczi Ladislav |
17570395 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
174,00 EUR |
20.06.2019 |
|
|
20.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-137/2019 |
školenie - Školenie zamestnancov PMÚ SR v oblasti osobných údajov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
Iné |
1 200,00 EUR |
19.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190191 |
tonery Canon original 2ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LASER servis, s.r.o. |
35755989 |
Iné |
190,10 EUR |
18.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190193 |
letenka - Vie-Amst-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
738,00 EUR |
18.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190194 |
plánovaná podpora |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Altrinia s.r.o. |
47907266 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 665,60 EUR |
18.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-136/2019 |
originálne tonery 2ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LASER servis, s.r.o. |
35755989 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
190,10 EUR |
14.06.2019 |
|
|
14.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
