| FAD4190190 |
poštovné 5/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
47,55 EUR |
14.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190186 |
letenka - Bra-Rím-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
86,00 EUR |
12.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190187 |
plánovaná technická podpora |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Gratex International, a.s. |
35743468 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
900,00 EUR |
12.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190188 |
seminár - Riešenie problematických aspektov Zákonníka práce a Zákona o štátnej službe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
Iné |
108,00 EUR |
12.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190189 |
kancelársky tovar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
124,50 EUR |
12.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-133/2019 |
servis osobného automobilu BA - 520 PC |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o., prevádzka Bratislava |
31570364 |
Iné |
69,25 EUR |
11.06.2019 |
|
|
12.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-134/2019 |
ročná podpora pre Fortigate |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Altrinia s.r.o. |
47907266 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 665,60 EUR |
11.06.2019 |
|
|
12.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-135/2019 |
školenie - Riešenie problematických aspektov Zákonníka práce a Zákona o štátnej službe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
Iné |
108,00 EUR |
11.06.2019 |
|
|
12.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190185 |
servis BA 520PC |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
69,25 EUR |
11.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-132/2019 |
bezpečnostné dvere |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADLO - Investičná s.r.o. |
44457626 |
Iné |
1 151,00 EUR |
10.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190181 |
mobilné služby 5/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
250,48 EUR |
10.06.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190182 |
manuál verejneho obstarávania v kocke 2019 - aktualizácia jún |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46380434 |
Iné |
53,82 EUR |
10.06.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190183 |
oprava Canon iR3035 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Iné |
71,16 EUR |
10.06.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190184 |
bezpečnostné dvere |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADLO - Investičná s.r.o. |
44457626 |
Iné |
576,00 EUR |
10.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-131/2019 |
servis BL 690JL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o., prevádzka Bratislava |
31570364 |
Iné |
24,83 EUR |
07.06.2019 |
|
|
07.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190178 |
servis BL 690JL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
24,83 EUR |
07.06.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190179 |
internet 6/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
07.06.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190180 |
tonery - repasované |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Iné |
71,28 EUR |
07.06.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-129/2019 |
letenka - Bra-Rím-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
86,00 EUR |
06.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-130/2019 |
tonery - 6ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
71,28 EUR |
06.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
