| OBJ-128/2019 |
upgrade webovej stránky www.statnapomoc.sk |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Moderné Webstránky, s.r.o. |
47610921 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
640,00 EUR |
05.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190173 |
PHM 5/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
775,17 EUR |
05.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190174 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 05/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 154,74 EUR |
05.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190175 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 05/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,61 EUR |
05.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190176 |
nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 05/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
05.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190177 |
pevné linky 05/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
345,55 EUR |
05.06.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-127/2019 |
školenie - Správa registratúry a registratúrny poriadok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
69,00 EUR |
03.06.2019 |
|
|
03.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190171 |
oprava Canon iRAC250i |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Iné |
150,84 EUR |
03.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190170 |
predĺženie ESET File Security for Windows Server |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JULIE NAGYOVÁ-ITS |
37263196 |
Iné |
83,44 EUR |
31.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-125/2019 |
servis BL 088OX |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o., prevádzka Bratislava |
31570364 |
Iné |
85,69 EUR |
30.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-126/2019 |
letenky 2x - Vie-Amsterdam-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
738,00 EUR |
30.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190168 |
servis BL 088OX |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
85,69 EUR |
30.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-124/2019 |
predĺženie ESET File Security for Windows Server |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JULIE NAGYOVÁ-ITS |
37263196 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
83,44 EUR |
28.05.2019 |
|
|
28.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190166 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
950,00 EUR |
28.05.2019 |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190167 |
stravné lísky 1100 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
4 619,08 EUR |
28.05.2019 |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-123/2019 |
oprava Canon |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
222,00 EUR |
28.05.2019 |
|
|
03.06.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-121/2019 |
predplatné k Odpady-portal.sk |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROPERTY and ENVIRONMENT s.r.o. |
45404879 |
Kultúra, média, tlač |
118,80 EUR |
27.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-122/2019 |
stravné lístky 1 100 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
4 619,07 EUR |
27.05.2019 |
|
|
28.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190164 |
tlmočenie - konferencia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PKT Expres s.r.o. |
35738260 |
Iné |
1 198,80 EUR |
27.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190165 |
predpl. internetových denníkov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. |
45404879 |
Iné |
118,80 EUR |
27.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
