| FAD4190163 |
údržba webového servera |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
216,00 EUR |
24.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-120/2019 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
950,00 EUR |
23.05.2019 |
|
|
23.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190162 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
482,00 EUR |
23.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190159 |
seminár - Všetko o zadávaní zákaziek vyňatých spod režimu zákona o VO a zákazky s nízkou hodnotou v znení veľkej novely od 1.1.2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
84,00 EUR |
22.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190161 |
registračný poplatok - konferencia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Irena Tušer |
75718804 |
Iné |
220,00 EUR |
22.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190160 |
odvoz nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JAMADOS s.r.o. |
35908254 |
Iné |
67,78 EUR |
22.05.2019 |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190155 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
315,00 EUR |
21.05.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190156 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
750,00 EUR |
21.05.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190157 |
seminár - 2x Cezhraničné otázky práva obchodných spoločností |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
381,60 EUR |
21.05.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190158 |
kancelársky tovar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
175,25 EUR |
21.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-118/2019 |
školenie - Všetko o zadávaní zákaziek vyňatých spod režimu zákona o VO a zákazky s nízkou hodnotou |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
84,00 EUR |
21.05.2019 |
|
|
24.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-119/2019 |
školenie - Konferencia o štátnej pomoci a problematike malých a stredných podnikov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže |
65349423 |
Iné |
220,00 EUR |
21.05.2019 |
|
|
24.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-116/2019 |
letenky - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
482,00 EUR |
20.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-117/2019 |
konferencia - Cezhraničné otázky práva obchodných spoločností |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
381,60 EUR |
20.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190153 |
internet 5/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
64,74 EUR |
17.05.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190154 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
697,00 EUR |
17.05.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-115/2019 |
letenky 2ks- Vie-Par-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
750,00 EUR |
16.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190152 |
úhrada ubytovania |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Beapart NV |
|
Iné |
84,00 EUR |
16.05.2019 |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-113/2019 |
letenka - Vie-Paríž-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
315,00 EUR |
15.05.2019 |
|
|
15.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-114/2019 |
kancelársky tovar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
305,00 EUR |
15.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
