| FAD4190150 |
poistenie zahraničné pracovné cesty 01. 02. - 30. 04.2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
50,60 EUR |
15.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190151 |
poštovné úverované |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s., |
36631124 |
Iné |
37,70 EUR |
15.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-110/2019 |
školenie - Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
79,00 EUR |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-111/2019 |
letenka - Bru-Vie-Bru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
697,00 EUR |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-112/2019 |
seminár - Ako spravovať a konsolidovať pohľadávky štátu v roku 2019 podľa platných legislatívnych pravidiel v praxi |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
72,00 EUR |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190149 |
seminár - Ako spravovať a konsolidovať pohľadávky štátu v roku 2019 podľa platných legislatívnych pravidiel v praxi |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
72,00 EUR |
14.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190148 |
Seminár - Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
79,00 EUR |
14.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-109/2019 |
školenia - Aplikácia zákona o správnom konaní |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
73,00 EUR |
13.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190147 |
Seminár - Aplikácia zákona o správnom konaní |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
73,00 EUR |
13.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190146 |
mobilné služby 4/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
247,25 EUR |
10.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190145 |
letenky - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
1 340,00 EUR |
09.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190141 |
účastnícky poplatok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoritiet Consument en Markt |
|
Iné |
1 419,50 EUR |
07.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190142 |
nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 04/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
07.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190144 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 04/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,61 EUR |
07.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190143 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 04/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
16 154,74 EUR |
07.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190138 |
serviskné a konzultačné práce FortiGate 100D |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Veracomp Slovakia s.r.o. |
50096958 |
Iné |
768,00 EUR |
06.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190140 |
pevné linky 04/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
314,39 EUR |
06.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190139 |
PHM 4/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
620,85 EUR |
06.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-107/2019 |
letenky - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
1 340,00 EUR |
02.05.2019 |
|
|
02.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190137 |
taška na dokumenty + potlač |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
511,20 EUR |
02.05.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
