| OBJ-108/2019 |
odvoz nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JAMADOS s.r.o. |
35908254 |
Iné |
67,78 EUR |
02.05.2019 |
|
|
02.05.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190133 |
seminár - Visual Basic for Applications |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Iné |
250,00 EUR |
29.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190136 |
roč.poplatok systému Clavius - servis |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MS-SOFT, s.r.o. |
44832621 |
Iné |
144,00 EUR |
29.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-106/2019 |
oprava služobného motorového vozidla Škoda Superb BL 690 JL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o., prevádzka Bratislava |
31570364 |
Iné |
136,90 EUR |
26.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190129 |
seminár - 14x Komunikácia v náročných situáciach v štátnej správe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
Iné |
960,00 EUR |
26.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190130 |
stravné lístky 1 400 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
5 878,82 EUR |
26.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190131 |
letenka - Paríž-BA, Vie-Paríž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
223,00 EUR |
26.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190132 |
letenka - Bru-Vie-Bru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
515,00 EUR |
26.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190134 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
Iné |
125,04 EUR |
26.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190135 |
servis BL 690JL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
136,90 EUR |
26.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-105/2019 |
stravné lísky 1400 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
5 878,82 EUR |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190126 |
seminár - 2x Všeobecné správne konanie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. |
35810700 |
Iné |
156,00 EUR |
25.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190127 |
kontrola telefónnej ústredne |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Martin Gramblička - ALFA - tel |
41020367 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,00 EUR |
25.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190128 |
kontrola tel.liniek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Martin Gramblička - ALFA - tel |
41020367 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 EUR |
25.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190125 |
servis BL 088OX |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D |
35908254 |
Iné |
165,24 EUR |
24.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190123 |
letenka - Vie-Clj-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
640,00 EUR |
23.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-103/2019 |
konzultácie k aplikácii |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
125,04 EUR |
23.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-104/2019 |
servis osobného automobilu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Jaroslav Jašo Autoservis GARANT J+D |
35908254 |
Iné |
165,24 EUR |
18.04.2019 |
|
|
24.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190122 |
letenka : Man-Vie-Man |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
269,00 EUR |
17.04.2019 |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-102/2019 |
letenka - Bru-Vie-Bru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
515,00 EUR |
16.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
