| OBJ-53/2019 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Iné |
236,04 EUR |
25.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190062 |
stravné lísky 1400 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
5 878,82 EUR |
21.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-49/2019 |
stravné lísky 1400 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
5 878,82 EUR |
21.02.2019 |
|
|
27.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu |
Objednávka |
| FAD4190060 |
letenky Vie-Berlín-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
290,00 EUR |
21.02.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-50/2019 |
letenka Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
635,00 EUR |
21.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190061 |
notebooky 5 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
3 189,00 EUR |
21.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-51/2019 |
seminár - rozpočtové pravidlá prakticky a komplexne... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
75,00 EUR |
21.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190063 |
seminár - rozpočtové pravidlá prakticky a komplexne... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
75,00 EUR |
21.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190064 |
seminár - zákon o správe majetku štátu... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
72,00 EUR |
21.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-52/2019 |
seminár - zákon o správe majetku štátu... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
72,00 EUR |
21.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190058 |
poistenie zodpovednosti za škody služobného motorového vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
122,50 EUR |
19.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190056 |
cestovné poistenie pre pracovné cesty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
62,70 EUR |
19.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190057 |
letenka Vie - Paríž - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
227,00 EUR |
19.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190055 |
seminár - Najčastejšie problémy aplikačnej praxe infozákona... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
78,00 EUR |
18.02.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-46/2019 |
seminár - Najčastejšie problémy aplikačnej praxe infozákona... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
78,00 EUR |
18.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190054 |
notebook + dokovacia stanica |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Realshop.sk |
50262131 |
Iné |
1 198,28 EUR |
18.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190059 |
seminár - Novela postupov účtovania od 1.1.2019... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
69,00 EUR |
18.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-47/2019 |
seminár - Novela postupov účtovania od 1.1.2019... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
69,00 EUR |
18.02.2019 |
|
|
21.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190051 |
poštovné úverované |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s., |
36631124 |
Iné |
84,85 EUR |
15.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-44/2019 |
notebooky 5 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
3 189,00 EUR |
15.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
