| OBJ-45/2019 |
programovanie telefónnej ústredne |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Martin Gramblička - ALFA - tel |
41020367 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,00 EUR |
15.02.2019 |
|
|
26.04.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-43/2019 |
notebook + dokovacia stanica |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Realshop.sk |
50262131 |
Iné |
1 198,28 EUR |
14.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190050 |
doplatok konferencia - ubytovanie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r.o. |
44657455 |
Iné |
922,50 EUR |
14.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-42/2019 |
letenky Vie-Berlín-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
290,00 EUR |
14.02.2019 |
|
|
27.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190046 |
havarijné poistenie služobných motorových |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
456,77 EUR |
13.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190047 |
nákup diskov pre servery |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Bc. Dušan Marhulík - DMcomp |
50047728 |
Iné |
1 034,00 EUR |
13.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190048 |
komponenty výpočtovej techniky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Bc. Dušan Marhulík - DMcomp |
50047728 |
Iné |
2 346,10 EUR |
13.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190049 |
komponenty výpočtovej techniky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
Iné |
321,36 EUR |
13.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190045 |
mobilné služby 1/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
246,27 EUR |
12.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190042 |
seminár - uplatňovanie novely zákona o finančnej kontrole a audite... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
79,00 EUR |
11.02.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-39/2019 |
seminár - uplatňovanie novely zákona o finančnej kontrole a audite... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
79,00 EUR |
11.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190043 |
letenka Vie - Bru - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
549,00 EUR |
11.02.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190044 |
tlmočenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
A.B.I.E.S. s.r.o. |
35828501 |
Iné |
75,00 EUR |
11.02.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-41/2019 |
komponenty výpočtovej techniky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Bc. Dušan Marhulík - DMcomp |
50047728 |
Iné |
2 346,10 EUR |
11.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-40/2019 |
komponenty výpočtovej techniky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
Iné |
321,36 EUR |
11.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190041 |
nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 01/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
08.02.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190039 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory 01/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 154,74 EUR |
08.02.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190040 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 01/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 885,61 EUR |
08.02.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190038 |
naviac energie za r. 2018 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
1 023,08 EUR |
08.02.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190037 |
likvidácia odpadu v spaľovni |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
21,12 EUR |
08.02.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
