| OBJ-37/2019 |
likvidácia odpadu v spaľovni |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
21,12 EUR |
08.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-36/2019 |
letenka Vie - Paríž - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
227,00 EUR |
08.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-38/2019 |
nákup diskov pre servery |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Bc. Dušan Marhulík - DMcomp |
50047728 |
Iné |
1 034,00 EUR |
08.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190036 |
seminár - práva a povinnosti pri správe registratúry... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
69,00 EUR |
07.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-35/2019 |
seminár - práva a povinnosti pri správe registratúry... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
69,00 EUR |
06.02.2019 |
|
|
08.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190035 |
pevné linky 01/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
336,74 EUR |
06.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190034 |
seminár - 2x Microsoft excel business |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
160,80 EUR |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190033 |
seminár - Microsoft Excel III. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
138,60 EUR |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190032 |
letenka Vie-Ams-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
316,00 EUR |
05.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190031 |
PHM 1/2019 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
494,38 EUR |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-32/2019 |
seminár - O infozákone... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
79,00 EUR |
04.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190030 |
seminár - O infozákone... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
79,00 EUR |
04.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-33/2019 |
seminár - 2x Microsoft excel business |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
160,80 EUR |
04.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-34/2019 |
seminár - Microsoft Excel III. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
Iné |
138,60 EUR |
04.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190028 |
seminár - 3x Procesná a formálna stránka kontrol... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
222,00 EUR |
01.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-30/2019 |
seminár - 3x Procesná a formálna stránka kontrol... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
222,00 EUR |
01.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-31/2019 |
letenka Vie - Bru - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
549,00 EUR |
01.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4190027 |
PREMIUM - balík služieb |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
Iné |
84,00 EUR |
31.01.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAD4190026 |
pokladanie kobercov + lepenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Štefan Gaňa pokladanie kobercov |
35154152 |
Iné |
120,00 EUR |
30.01.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-28/2019 |
pokladanie kobercov + lepenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Štefan Gaňa pokladanie kobercov |
35154152 |
Iné |
120,00 EUR |
30.01.2019 |
|
|
01.02.2019 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
