| FAD4240273 |
kartónové krabice a lepiace pásky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SECUPACK s.r.o. Hala Prologis Syrovice DC1 |
28287592 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 288,14 EUR |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-141/2024 |
poradenské služby v oblasti verejného obstarávania |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
1 000,00 EUR |
07.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-142/2024 |
nákup druhotnej licencie Windows Server 2022 User CAL v prenosnej verzii |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Digital Coach, s.r.o. |
47845333 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 312,00 EUR |
07.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-143/2024 |
4ks digitálny fotoaparát |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Internet MALL Slovakia s.r.o. |
35950226 |
Iné |
847,60 EUR |
07.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-144/2024 |
nákup foto príslušenstva |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FILM-TECHNIKA Garipov Rašid |
02856123 |
Iné |
99,40 EUR |
07.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-145/2024 |
usb kľúče |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 021,59 EUR |
07.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-140/2024 |
on-line seminár - Moderná správa registratúry a archívných dokumentov v praxi |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
98,00 EUR |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4240271 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
750,00 EUR |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-139/2024 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
575,00 EUR |
06.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4240261 |
on-line seminár - Pravidlá rozpočtového hospodárenia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
98,00 EUR |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240262 |
nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Iné |
5 619,00 EUR |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240263 |
nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Iné |
3 115,00 EUR |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240264 |
Nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Iné |
2 870,00 EUR |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240265 |
Program Multisport 11/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
308,00 EUR |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240266 |
sťahovacie služby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PLUSIM spol. s.r.o. |
35818565 |
Iné |
1 632,00 EUR |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240267 |
on-line seminár - Tvorba textových dokumentov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
95,00 EUR |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240268 |
doplatok za prepáj. linky + fax 10/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240269 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
575,00 EUR |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240270 |
kartónové krabice a lepiace pásky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SECUPACK s.r.o. Hala Prologis Syrovice DC1 |
28287592 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 288,14 EUR |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-138/2024 |
kartónové krabice a lepiace pásky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SECUPACK s.r.o. Hala Prologis Syrovice DC1 |
28287592 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 288,14 EUR |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
