| FAD4240157 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Iné |
118,80 EUR |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-79/2024 |
on-line seminár - veľká novela zákona o verejnom obstarávaní |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
Iné |
95,00 EUR |
10.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-80/2024 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Iné |
118,80 EUR |
10.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240151 |
výmena zimných pneumatík za letné |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
395,89 EUR |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240152 |
nájom priestorov za 5/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
18 488,63 EUR |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240153 |
nájom služby za 05/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 777,24 EUR |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240154 |
čiastková platba za služby za 5/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o., |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240155 |
nájom garáží za 5/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
1 048,36 EUR |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240150 |
nákup nástroja pre serverové prostredie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Internet Info, s.r.o. |
25648071 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
148,87 EUR |
07.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-78/2024 |
tlmočnícke služby nevyhnutné na plnenie úloh úradu podľa z.č. 187/2021 Z.z. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LegalMánya s.r.o. |
55532594 |
Právne a konzultačné služby |
2 500,00 EUR |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240149 |
doplatok za prepáj. linky + fax 05/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240148 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4240137 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. |
45404879 |
Iné |
0,00 EUR |
05.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-77/2024 |
nákup AOMEI Partition Assistent server nástroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Internet Info, s.r.o. |
25648071 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
175,34 EUR |
04.06.2024 |
|
|
04.06.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240145 |
mobilné služby za 5/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,96 EUR |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240146 |
PHM za 5/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
255,23 EUR |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240147 |
letenka - Vie-Dublin-BA |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
289,00 EUR |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-75/2024 |
letenka - Vie-Dublin-Bratislava |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
289,00 EUR |
03.06.2024 |
|
|
03.06.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-76/2024 |
účasť na Festivale Kreatívnej byrokracie v Prahe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Byro, z.ú. |
21035571 |
Iné |
48,52 EUR |
03.06.2024 |
|
|
03.06.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240142 |
monitoring médií 5/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 EUR |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240143 |
neobmedzený internet 6/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
