| FAD4240119 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4240108 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
35944889 |
Iné |
0,00 EUR |
07.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240114 |
pevné linky za 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
303,52 EUR |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240118 |
doplatok za prepáj. linky + fax 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240120 |
PHM za 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
221,34 EUR |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240121 |
nájom priestorov za 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o., |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
18 488,63 EUR |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240122 |
nájom služby za 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o., |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 777,24 EUR |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240123 |
čiastková platba za služby za 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o., |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240124 |
nájom garáží za 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
1 048,36 EUR |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240117 |
nákup tonerov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Iné |
615,36 EUR |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-58/2024 |
propagačné predmety s potlačou |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Chránené dielne, s.r.o. |
45506434 |
Iné |
271,00 EUR |
03.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240112 |
letenka - Brusel-Viedeň-Brusel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
355,00 EUR |
03.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240113 |
mobilné služby za 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,30 EUR |
03.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240115 |
neobmedzený internet 5/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
03.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240116 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
345,00 EUR |
03.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-57/2024 |
nákup tonerov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Iné |
615,36 EUR |
02.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240107 |
monitoring médií 4/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 EUR |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240108 |
on-line seminár - Finančná analýza podniku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
35944889 |
Iné |
96,65 EUR |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240109 |
letenka - Brusel-Viedeň-Brusel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
361,00 EUR |
02.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240110 |
letenka - Viedeň-Brusel-Viedeň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
150,00 EUR |
02.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240111 |
poplatok za zhodnotenie odpad 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
41,04 EUR |
02.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
