| OBJ-45/2024 |
letenky - Vie-Londýn-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
268,00 EUR |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-46/2024 |
odvoz a likvidácia vyradeného nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Jozef Máté MATELKO SK |
37692305 |
Iné |
120,00 EUR |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240096 |
on-line seminár - Na čo si dávať pozor pri uzatváraní IT zmlúv |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
178,80 EUR |
10.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-44/2024 |
on-line seminár - Na čo si dávať pozor pri uzatváraní IT zmlúv |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
178,80 EUR |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240094 |
servis BL 454SK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
66,00 EUR |
09.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240095 |
servis BA 314TF |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
486,36 EUR |
09.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-43/2024 |
on-line seminár - Právo štátnej pomoci |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
214,80 EUR |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240087 |
doplatok za prepáj. linky + fax 3/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
05.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240088 |
nákup knihy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Malé Centrum, s.r.o. |
35812575 |
Kultúra, média, tlač |
46,45 EUR |
05.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240089 |
propagačné predmety |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Chránené dielne, s.r.o. |
45506434 |
Iné |
394,80 EUR |
05.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240090 |
nájom priestorov za 3/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
18 488,63 EUR |
05.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240091 |
nájom služby za 3/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 777,24 EUR |
05.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240092 |
čiastková platba za služby za 3/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
05.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240093 |
nájom garáží za 3/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
1 048,36 EUR |
05.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240084 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
482,00 EUR |
04.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240085 |
PHM za 3/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,00 EUR |
04.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240086 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Iné |
1 245,00 EUR |
04.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-42/2024 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
482,00 EUR |
03.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240079 |
monitoring médií 3/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 EUR |
03.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240080 |
mobilné služby za 3/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
218,98 EUR |
03.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
