| FAD4240081 |
pevné linky za 3/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
284,41 EUR |
03.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240082 |
neobmedzený internet 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
03.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240083 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
494,69 EUR |
03.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240078 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
419,00 EUR |
02.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-41/2024 |
propagačné predmety |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Chránené dielne, s.r.o. |
45506434 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
395,00 EUR |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-40/2024 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
419,00 EUR |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-38/2024 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
494,69 EUR |
25.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-39/2024 |
letenka - Vie-Dublin-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
159,00 EUR |
25.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-37/2024 |
vyhotovenie obojstranných vizitiek PMÚ v slovenskom a anglickom jazyku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
65,00 EUR |
25.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240076 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
798,00 EUR |
25.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240077 |
letenka - Vie-Dublin-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
159,00 EUR |
25.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240075 |
ročné poistenie zodpovednosti BL088OX |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
159,17 EUR |
21.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-36/2024 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o., |
31380123 |
Iné |
312,00 EUR |
20.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240074 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
312,00 EUR |
20.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240072 |
ročné havarijné poistenie BL 088OX |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
900,81 EUR |
20.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240073 |
licencia windows server 2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Forscope a.s. |
01885414 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
768,00 EUR |
20.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-35/2024 |
letenky - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
798,00 EUR |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-34/2024 |
poradenské služby v oblasti verejného obstarávania |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
3 000,00 EUR |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240071 |
monitoring médií 2/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 EUR |
15.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240070 |
vyúčt. poistného ZPC za 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
5,50 EUR |
14.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
