| FAD4240042 |
on-line seminár - Vybrané problémy v účtovníctve so zameraním na pohľadávky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
98,00 EUR |
15.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240041 |
nákup kníh |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Malé Centrum, s.r.o. |
35812575 |
Kultúra, média, tlač |
1 405,10 EUR |
15.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240038 |
závierka EKOS r. 2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
168,00 EUR |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240039 |
vyúčtovanie za rok 2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
111 110,83 EUR |
14.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-21/2024 |
uzavretie účtovného roka 2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
168,00 EUR |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240034 |
nájom priestorov za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
16 434,13 EUR |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240035 |
nájom služby za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
8 690,87 EUR |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240036 |
čiastková platba za služby za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240037 |
nájom garáži za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
931,87 EUR |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240033 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4240017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAMEDIA, s.r.o. |
35858141 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 EUR |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-20/2024 |
on-line seminár - Vybrané problémy v účtovníctve so zameraním na pohľadávky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
98,00 EUR |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240031 |
doplatok za prepáj. linky + fax 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
06.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240032 |
PHM za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
255,72 EUR |
06.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240026 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Iné |
255,00 EUR |
05.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240028 |
neobmedzený internet 2/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240029 |
pevné linky za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
286,73 EUR |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240030 |
mobilné služby za 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
209,02 EUR |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240027 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4230322 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Mgr. Peter Mišúr |
70353069 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 EUR |
05.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240025 |
monitoring médií 1/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 EUR |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240023 |
letenka - Vie-Berlín-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
426,00 EUR |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
