| FAD4240257 |
nájom priestorov za 10/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
18 488,63 EUR |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240258 |
nájom služby za 10/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 777,24 EUR |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240259 |
čiastková platba za služby za 10/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240260 |
nájom garáži za 10/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
1 048,36 EUR |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240250 |
vložné na konferenciu RKS konanej 16.-17.10.24 v Žiline |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
Iné |
160,00 EUR |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240251 |
monitoring médií 10/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 EUR |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240252 |
nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Iné |
12 239,00 EUR |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240253 |
mobilné služby 10/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,86 EUR |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240254 |
pevné linky 10/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
270,29 EUR |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240255 |
neobmedzený internet 11/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-137/2024 |
sťahovacie služby - vykládka a vynesenie rolldorov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PLUSIM spol. s.r.o. |
35818565 |
Iné |
1 032,00 EUR |
31.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-136/2024 |
on-line seminár - Využitie umelej inteligencie vo Worde, Exceli, PowerPointe ... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
119,00 EUR |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-135/2024 |
on-line seminár - Tvorba textových dokumentov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
95,00 EUR |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4240249 |
sťahovacie služby - vykládka a vynesenie nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PLUSIM spol. s.r.o. |
35818565 |
Iné |
396,00 EUR |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-133/2024 |
sťahovacie služby - vykládka a vynesenie nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PLUSIM spol. s.r.o. |
35818565 |
Iné |
2 280,00 EUR |
24.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-134/2024 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
413,00 EUR |
24.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4240248 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
413,00 EUR |
24.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-132/2024 |
kartónové krabice |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TOP OBALY s.r.o. |
46482008 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
246,00 EUR |
23.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4240244 |
nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
15 112,00 EUR |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240245 |
nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Iné |
4 071,00 EUR |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
