| OBJ-121/2024 |
on-line seminár - spoločenské zmeny v autoprevádzke firiem a úradov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
109,00 EUR |
09.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-122/2024 |
nákup tonerov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Iné |
68,94 EUR |
09.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-120/2024 |
on-line seminár - Pravidlá rozpočtového hospodárenia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
98,00 EUR |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4240232 |
doplatok za prepáj. linky + fax 09/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240233 |
nákup tonerov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Iné |
1 052,02 EUR |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240234 |
PHM za 9/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
103,78 EUR |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-117/2024 |
on-line školenie - využitie umelej inteligencie v praxi štátnej správy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
119,00 EUR |
03.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-118/2024 |
on-line seminár - Infozákon versus GDPR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
98,00 EUR |
03.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-119/2024 |
preloženie linky FDSL súvisiace so službami Datacentra |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
DataCentrum |
00151564 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,83 EUR |
03.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4240230 |
ročný prístup do portálu www.vssr.sk |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
228,00 EUR |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240228 |
mobilné služby za 9/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
219,68 EUR |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240229 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
825,00 EUR |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240231 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
468,00 EUR |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-115/2024 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
468,00 EUR |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-116/2024 |
nákup tonerov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Iné |
1 052,02 EUR |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4240220 |
BECK-online PRO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 359,60 EUR |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240221 |
BECK-online |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
5 029,20 EUR |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240222 |
nájom priestorov za 9/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
18 488,63 EUR |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240223 |
nájom služby za 9/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 777,24 EUR |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240224 |
čiastková platba za služby za 9/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
