| FAD4240224 |
čiastková platba za služby za 9/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240225 |
nájom garáži za 9/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
1 048,36 EUR |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240226 |
pevné linky 09/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
374,12 EUR |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240227 |
neobmedzený internet 10/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240219 |
monitoring médií 9/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 EUR |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240218 |
autobusový transfer |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Blaguss Slovakia, s.r.o. |
35796251 |
Iné |
350,00 EUR |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240217 |
letenka - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
458,00 EUR |
26.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-111/2024 |
letenky - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
458,00 EUR |
25.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-112/2024 |
online seminár - Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov v praxi, mediácia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
97,00 EUR |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-113/2024 |
účasť na konferencii: "Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí" |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
Iné |
160,00 EUR |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-114/2024 |
účasť na "Príprave ku skúškam bezpečnostného technika na NIP SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Inštitút bezpečnosti práce |
35859857 |
Iné |
132,00 EUR |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240216 |
Seminár - PAM |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Iné |
96,00 EUR |
25.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-110/2024 |
prístup do portálu www.vssr.sk na 1 rok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
31592503 |
Iné |
228,00 EUR |
24.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240215 |
ročný servis služobného motorového vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
330,66 EUR |
24.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240214 |
organizácia a koordinácia dobrovoľníckych aktivít |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Bratislavské dobrovoľnícke centrum |
04226711 |
Iné |
855,00 EUR |
24.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240213 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
311,52 EUR |
20.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240212 |
letenka - Vie-Madrid-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
258,00 EUR |
18.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-109/2024 |
letenka - Vie - Madrid - Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
258,00 EUR |
17.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-107/2024 |
letenky - Vie-Lisabon-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
328,00 EUR |
16.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-108/2024 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
311,52 EUR |
16.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
