| FAD4240194 |
Notebook, dokovacia stanica, prísluš. - 12 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HENRYSO, s.r.o. |
50687115 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11 298,98 EUR |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240195 |
neobmedzený internet 8/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240196 |
pevné linky 08/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
327,61 EUR |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240197 |
mobilné služby za 8/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
206,86 EUR |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240198 |
monitoring médií 8/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 EUR |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-98/2024 |
ročný servis služobného motorového vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
350,00 EUR |
27.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240193 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4240193 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
Iné |
0,00 EUR |
23.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-96/2024 |
poplatok za zhodnotenie odpadu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
228,00 EUR |
21.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-97/2024 |
odvoz a fyzické zničenie spisov a záznamov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OLO, a.s. |
00681300 |
Iné |
570,00 EUR |
21.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240191 |
on-line školenie - pohľadávky štátu v roku 2024... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
Iné |
95,00 EUR |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240192 |
licencie Microsoft 365 Business Basic |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
DATRON a.s. |
43227520 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 355,40 EUR |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-95/2024 |
nákup USB token eToken 5110 FIPS |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
Iné |
98,40 EUR |
12.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
vz. Cseresová |
|
Objednávka |
| FAD4240190 |
účasť na on-line školení - Využitie umelej inteligencie vo Worde, Exceli, PowerPointe a iných aplikáciách |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
Iné |
119,00 EUR |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-93/2024 |
výroba a montáž nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ZVJS - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce |
00738298 |
Iné |
44 597,00 EUR |
08.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-94/2024 |
on-line školenie - pohľadávky štátu v roku 2024... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
95,00 EUR |
08.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240188 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
84,00 EUR |
08.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240189 |
poistenie pre zahraničné pracovné cesty 01. 05. - 31. 07.2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
68,20 EUR |
08.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240187 |
nájom garáží za 7/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
1 048,36 EUR |
07.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240182 |
PHM za 07/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,08 EUR |
07.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240183 |
navýšenie licencie pre 100 osč. 8-10/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,80 EUR |
07.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
