| FAD4250095 |
Nákup HDMI extendera, podložiek pod zápästie a čističe povrchov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
191,88 EUR |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-61/2025 |
lepenie fólií, nalepenie ikoniek, Logo PMÚ vyrezávané v čiernej fólie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
35787929 |
Iné |
686,34 EUR |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250093 |
monitoring médií 03/25 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
225,50 EUR |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-59/2025 |
školenie v priestoroch PMÚ SR - ako vytvoriť návyk, ktorý vydrží? |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Zuzana Laurincová - Koučka odolnosti |
52566111 |
Iné |
500,00 EUR |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-60/2025 |
nákup forenzných notebookov - 6ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
21 959,40 EUR |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250091 |
dymo pásky - 4ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
115,52 EUR |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-58/2025 |
propagačné predmety s potlačou |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Chránené dielne, s.r.o. |
45506434 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 578,58 EUR |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250090 |
čistenie a tepovanie čalúneného nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Dávid Urgas |
51048817 |
Iné |
885,00 EUR |
28.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250088 |
on-line seminár - Seminár PAM 40.01 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
98,40 EUR |
27.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250089 |
kancelársky nábytok a kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
35849436 |
Iné |
1 669,82 EUR |
27.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250085 |
stojanové vešiaky 8 ls |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SCONTO Nábytok, s.r.o. |
44731159 |
Iné |
270,30 EUR |
26.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250086 |
stojanové vešiaky 4 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SCONTO Nábytok, s.r.o. |
44731159 |
Iné |
119,60 EUR |
26.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250087 |
prevod majetku v systéme Vema - budova Klingerka |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
Iné |
1 210,32 EUR |
26.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-56/2025 |
Nákup HDMI extendera a podložiek pod zápästie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
246,97 EUR |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-57/2025 |
1ks stropný držiak k dataprojektoru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
19,81 EUR |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250083 |
on-line seminár - Základy účtovníctva |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
248,00 EUR |
24.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250084 |
vlajky, stojan SR/EÚ |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Iné |
44,08 EUR |
24.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250077 |
rokovacie sklopné stoly a stoličky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Martina Ivaničová - INTERIA, s.r.o. |
51940370 |
Iné |
6 494,40 EUR |
21.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250078 |
tonery v zmysle rámcovej zmluvy č.Z20242194_Z - 12 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JURIGA s.r.o. |
31344194 |
Iné |
984,20 EUR |
21.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250079 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAJAX s.r.o. |
44137419 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
356,70 EUR |
21.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
