| OBJ-46/2025 |
lavica do kancelárie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADAMICCI, s.r.o. |
48036731 |
Iné |
250,00 EUR |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250074 |
nákup 1ks dataprojektoru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
1 158,05 EUR |
13.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-44/2025 |
TeamViewer Business na 1 rok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
515,70 EUR |
12.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250070 |
nákup kníh |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MALÉ CENTRUM, s.r.o. |
35812575 |
Kultúra, média, tlač |
83,94 EUR |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250071 |
pásky na označovanie majetku - 4 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
115,52 EUR |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250072 |
e-learning GDPR pre zamestnanca PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TŰV SŰD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
Iné |
18,20 EUR |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250073 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
416,00 EUR |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-42/2025 |
dymo pásky - 4ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
120,00 EUR |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-41/2025 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
416,00 EUR |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-43/2025 |
forenzné konzultečné služby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IstroSec s.r.o. |
53849060 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5 313,60 EUR |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250068 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
830,25 EUR |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250069 |
povýšenie licencie z FortiClient na vyššiu verziu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 052,72 EUR |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-40/2025 |
nákup 1ks dataprojektoru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
1 158,05 EUR |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250066 |
Program Multisport 3/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
396,00 EUR |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250067 |
e-learning GDPR pre zamestnanca PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TŰV SŰD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
Iné |
18,20 EUR |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-38/2025 |
kancelársky nábytok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IKEA Bratislava , s.r.o. |
35849436 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 789,61 EUR |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-39/2025 |
on-line seminár - Základy účtovníctva |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
248,00 EUR |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250061 |
kancelárska stolička - 1ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
stoličky24.sk s.r.o. |
53461215 |
Iné |
635,00 EUR |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250062 |
doplatok za prepáj. linky + fax 02/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,42 EUR |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250063 |
PHM 2/2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,59 EUR |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
