| OBJ-82/2025 |
letenky - Vie-Bru-Vie - 2ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
844,00 EUR |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250124 |
ročný servis služobného motorového vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
166,67 EUR |
17.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250125 |
ročný servis služobného motorového vozidla + STK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
356,39 EUR |
17.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250126 |
ročný servis služobného motorového vozidla + STK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
369,11 EUR |
17.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-79/2025 |
nákup 4 ks letných pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
bumo s.r.o. |
56288913 |
Iné |
680,00 EUR |
16.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-80/2025 |
likvidácia a vypratanie neupotrebiteľného nábytku a zariadení na predchádzajúcom sídle PMÚ SR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35880104 |
Iné |
12 915,00 EUR |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250123 |
zabezpečenie ubytovania pre 2 účastníkov workshopu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAC-GASTRO spol. s r. o. |
31320589 |
Iné |
502,00 EUR |
16.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-78/2025 |
nákup 3 licencií annual Stata 19/MP4 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TStat S.r.I. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 976,77 EUR |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250121 |
zabezpečenia obeda pre účastníkov workshopu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ProZeta s.r.o. |
36739499 |
Iné |
550,00 EUR |
15.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250122 |
zabezpečenie večere pre účastníkov workshopu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ALDENTE s.r.o. |
35882841 |
Iné |
944,30 EUR |
15.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250117 |
on-line vzdelávanie - Quantitative Methods for Competition Analysis |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Barcelona Graduate School of Economics |
|
Iné |
1 485,00 EUR |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-76/2025 |
on-line vzdelávanie - Quantitative Methods for Competition Analysis |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Barcelona Graduate School of Economics |
|
Iné |
1 485,00 EUR |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-77/2025 |
5 dňové prezenčné vzdelávanie - Digital Empirical Methods for Cartel and Corruptoin |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Barcelona Graduate School of Economics |
|
Iné |
607,50 EUR |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4250114 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
1 306,88 EUR |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250115 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAJAX s.r.o. |
44137419 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
248,46 EUR |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250116 |
zabezpečenie programu pre účastníkov workshopu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Tripito s.r.o. |
50245775 |
Iné |
286,00 EUR |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250118 |
5 dňové prezenčné vzdelávanie - Digital Empirical Methods for Cartel and Corruptoin |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Barcelona Graduate School of Economics |
|
Iné |
607,50 EUR |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250119 |
montáž držiakov pre projektor |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MARAM group, s.r.o. |
48324833 |
Iné |
285,00 EUR |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4250120 |
lepenie fólií, nalepenie ikoniek, Logo PMÚ vyrezávané v čiernej fólie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IMAGEWELL Slovakia, s. r. o. |
44404816 |
Iné |
649,44 EUR |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-75/2025 |
vykonanie ročného servisu služobných motorových vozidiel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
1 000,00 EUR |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
